Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/07/2025 |
EMPENHO: 16060063
MANUEL ADRIANO DIAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173558
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, EMS ERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE QUEBRA MOLAS, DESOBSTRUÇÃO COM REPAROS NA REDE DE ESGOTO E LIMPEZA DE MATO [...]
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1.894,74 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 11060050
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 62807
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 008/2025 -PE ( EXTRATO DO CONTRATO N° 11.06.01/2025 ), [...]
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598,00 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060311
MARIA RAFHAELLA ALVES CARNEIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173559
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.814,43 |
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| 03/07/2025 |
EMPENHO: 02060412
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 4760
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA ATUARIAL PREVIDENCIARIA, BEM COMO A ELABORAÇÃO E ENVIO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL MPS DO DIPRS, TCPDS E PARCELAMENTO DISPOSTOS [...]
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2.500,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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126,90 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070002
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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63,45 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 02070025
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,29 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070005
VICENTE DE PAULO TAVARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070007
MARIA VANZITA GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070008
BRENA KEZIA FERREIRA LOPES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070009
MARIA LEILA RODRIGUES DE SILVEIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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700,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070010
MARIA ALDENIR DE OLIVEIRA RIBEIRO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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700,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070011
RAIMUNDO SALVINO RODRIGUES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070012
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 912
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.000,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 01070034
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 02 DE JULHO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 30060011
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 299
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE, PARA OS CUSTEIOS DAS DESPESAS DE VIAGEM ( TRANSPORTE E HOSPEDAGEM ) DOS ESTUDANTES DO 3° ANO DO CURSO TÉCNICO EM DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS [...]
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7.873,20 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 30060054
COPHEL EXPRESS IMPRESSÕES E SERVIÇOS DIGITAIS LTD
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 21752
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTAOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SERVIÇOS GRAFICOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.000,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 26060023
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 135
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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1.950,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 26060024
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 913
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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3.000,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060025
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 611
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRATO 2801.06 [...]
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31.545,21 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060027
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 613
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGAO N.001/2025-PE E CONTRAT [...]
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30.674,61 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060029
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 615
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO DE [...]
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75.202,75 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060026
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 612
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025-PE E CONTRATO [...]
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8.045,25 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060031
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 617
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS,INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N [...]
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35.950,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060028
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 614
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL RECURSOS HIDRICO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/ [...]
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14.357,27 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 24060030
POSTO ALTAS HORAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 616
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001 [...]
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9.589,32 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060019
59 270 772 PERLA RENATA GOMES SALES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19
OS SERVIÇOS DE REPARO DA PLACA CONTROLE A.T A SEREM PRESTADOS NO EQUIPAMENTO RAIO-X NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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3.200,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060021
AMED APARELHOS MEDICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 7287
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO, REPARAÇAO DE MAQUINAS E APARELHOS DE REFRIGERAÇAO E VENTILAÇAO ( CONSERVADORA, DESMONTAGEM P/ REPARAÇAO DO RELE DE PARTIDA, PROTETOR TE [...]
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1.100,00 |
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| 02/07/2025 |
EMPENHO: 23060014
CONNECT.COM LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0594
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO,(BANNER,CRACHAS, ADESIVOS E PASTAS) DESTINADOS PA [...]
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1.950,00 |
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