Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 28050108
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1058
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADOS A CICLOROMARIA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
13.996,38 |
05/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050007
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 917
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
|
68.076,72 |
05/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050014
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 0923
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
|
19.856,20 |
15/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050009
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 919
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
|
1.512,58 |
10/07/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050012
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1806
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
3.589,00 |
19/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050016
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1805
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
4.894,80 |
19/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050010
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 920
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
|
7.323,28 |
10/07/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050013
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0922
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
|
49.586,51 |
10/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050006
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 916
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CONTRAT [...]
|
1.975,25 |
19/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050008
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 918
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E [...]
|
32.493,65 |
25/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050011
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 921
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/2026PE [...]
|
1.875,78 |
10/07/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050005
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 915
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
|
30.551,63 |
19/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1057
A AQUISIÇÕES DE AGUA MINERAL PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, A SEREM DESTINADAS PARA OS FESTEJOS DE SANTO ANTÔNIO NA SEDE DESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.273,60 |
05/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 27050015
POSTO ALTAS HORAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 0924
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO VISANDO A MANUTENÇÃ [...]
|
10.546,54 |
22/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 26050015
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1808
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
407,50 |
12/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 26050020
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 18574
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA 28/05/2026.
|
900,00 |
05/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 26050016
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1807
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
|
826,50 |
12/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 26050021
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA27/05/2026. .
|
1.400,00 |
05/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 18050040
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18101
A AQUISIÇAO DE ( VENTILADORES, MICROONDAS, CADEIRAS ) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUEDE, EZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOM [...]
|
1.783,00 |
02/06/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050535
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, REFERENTE AO CONSUMO, TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AGUA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE CIMA), DESTE MUNICIPIO [...]
|
49,41 |
16/07/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050246
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 327
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DEELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, UR [...]
|
41.932,80 |
30/07/2026 |
|
| 02/06/2026 |
EMPENHO: 04050212
REESTRUTURA CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 27
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS E DE RESÍDUOS PROVENIENTES DOS SERVIÇOS DE LI [...]
|
165.519,49 |
30/06/2026 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060348
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1589
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
4.500,00 |
17/07/2026 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060350
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1616
OS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, ORCAMENTARIA, FINANCEIRA, DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERESSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SO [...]
|
4.500,00 |
07/08/2026 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060373
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A AV. CEL FRANCISCO LINHARES, 849 NA SEDE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTR [...]
|
500,00 |
17/07/2026 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060376
SULAMITA DA SILVA GUERRA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA 0103, QUADRA 03, CONJUNTO HABITACIONAL, NA SEDE. PARA A ACOMODAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. RERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
|
500,00 |
17/07/2026 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060378
MARIA CLARA CUNHA DE FREITAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ENFERMEIRA PLANTONISTA, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
2.368,42 |
16/07/2026 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060001
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
53,08 |
01/06/2026 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
|
12.971,43 |
19/06/2026 |
|
| 01/06/2026 |
EMPENHO: 01060339
CANINDÉ SERVIÇOS E ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 000001592
OS SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO TECNICOS ESPECIALIZADOS E ASSESSORIA CONTÁBIL, ORCAMENTARIA FINANCEIRA E DAS ROTINAS, ATOS E ATIVIDADES DE INTERRESE DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CARIDA [...]
|
8.900,00 |
17/07/2026 |
|
