Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010187
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 703
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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151.795,94 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010013
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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24,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010014
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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69,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010015
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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69,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010003
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.
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1.374,84 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 27010004
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.
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1.374,84 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 24010001
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JANEIRO DE 2025
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2.105,26 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 24010016
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 24010017
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JANEIRO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 21010025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 061089
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N° 003/2025 -PE (AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1 [...]
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1.513,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 20010020
APIGUANA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 763292
AQUISIÇAÕ LONA D.FACE A SEREM DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO.
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1.620,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 20010021
ESUTRA EQUIPAMENTOS AGROP E REPRESENTAÇÕES LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 64215
AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.435,20 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 20010022
JOAO THIAGO UCHOA JUCA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 5218
AQUISIÇÃO DE BATERIA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE OBRA E INFRAESTRUTURA, PARA REPOSIÇÃO DA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE..
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890,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 20010025
JCM NITEROI REFRIGERAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 82408
AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE DES.RURAL E RECURSOS HIDRICOS PARA A MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO NA MAQUINA TRATOR DE ARADO, DESTA MUNICIPALIDADE
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545,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 03010012
AUTO PEÇAS VELOZ LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 34225
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SER DESTINADO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PARA A MANTUTENÇÃO E REPOSIÇÃO PARA A MAQUINA TRATOR ARADO PERTECENTE AGRICULTURA FAMILIAR, [...]
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690,00 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 03010005
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 25009
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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4.078,75 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010013
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 25008
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FIS [...]
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1.623,75 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010003
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25007
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
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1.098,75 |
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| 27/01/2025 |
EMPENHO: 02010004
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 25006
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
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1.098,75 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010018
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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996,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010006
MARIA MARCIANA NASARO COSTA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTE MUNICIPIO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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1.374,84 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010014
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO Nº 42/2023, MAPP 5099, REF. A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULANCIA, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA E O ESTADO.
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866,75 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010013
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA DE CONVENIO, REFERENTE O TERMO DE RESPONSABILIDADE DE Nº 29/2024, FIRMADO COM O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO.
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5.666,55 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 24010005
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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248,10 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 23010005
CRISTIANO DE ABREU FRANCO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 22010004
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 000004
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS FUNCIONARIOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, SANTA MA [...]
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1.300,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010008
CEARÁ DIESEL S.A
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 84546
A AQUISIÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER 516 DE PLACA RIJ-7J97, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.061,90 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010017
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 5715
AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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781,25 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010002
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17469
A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.601,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 20010018
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 5715
AUISIÇAÕ DE MATERIAL ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O TORNEIO DA PEDRA BRANCA, DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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2.974,95 |
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