Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 19080054
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1661
A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA ROSALBA SOARES FALECIDA NO DIA 17/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
920,00 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 19080053
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1083
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TONATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE MARIA ROSALBA SOARES FALECIDA NO DE DIA 17/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO
|
800,00 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 13080014
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1659
A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE LAURIANA AUGUSTA FERREIRA AIRES FALECIDA NO DIA 13/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIP [...]
|
920,00 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 07080026
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1658
A AQUISIÇÃO DE UMA URNA MORTUARIA, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE MARIA LIMA PAIVA FALECIDA NO DIA 07/08/2024, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
|
920,00 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 01080173
MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES ,NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE [...]
|
700,00 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 01080174
MARIA JOSÉ RIBEIRO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA AV.CEL.FRANCISCO LINHARES, NA SEDE DO MUNICIPIO, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO ARQUIVO, DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
700,00 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 01080175
FRANCISCA LÚCIA DE QUEIROZ PONTES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSE ANTONIO NA SEDE DO MUNICIPIO,PARA O FUNCIONAMENTO DO CRAS-CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, [...]
|
800,00 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 01080180
WALISSON LINO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, NA LOCALIDADE DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
631,58 |
|
| 29/08/2024 |
EMPENHO: 01080167
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO PONTO DE APOIO DA AGRICULTURA FAMILIAR , NESTE [...]
|
132,79 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080001
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO.
|
350,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080022
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
23,50 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 28080002
ANTONIO GILLIARD ALVES DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VIGIA DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.
|
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 27080009
CARLA FERREIRA DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 27080010
VICENTE DE PAULO FERREIRA DIAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 27080011
MARCOS MATHUES DE SOUSA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 27080012
ARIOSVALDO DA CUNHA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 27080013
TEREZINHA DE SOUSA FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 27080001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2773
A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 0 [...]
|
48.948,16 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 27080003
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 79659
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EMBALAGENS A SEREM DESTINADOS AO SETOR DA MERENDA ESCOLAR PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA DISTRIBUIÇÃO EM TODA A REDE ESCOLAR [...]
|
1.643,81 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 27080030
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 28 DE AGOSTO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 26080007
FJ DA CONCEIÇÃO MENEZES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 003589
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( CONTAINER DE PLASTICO 1000L ) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.
|
3.800,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 26080043
M J DINIZ & CIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 19777
AQUISIÇÃO DE TELA ALAMBRADO A SER DESTINADA PARA A ARENINHA ESPORTIVA SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
|
1.710,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 26080044
BACHÁ & CIA LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 070315
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PASTAS AZ ) A SEREM DESTINADAS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.744,40 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 26080057
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 172
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
800,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 26080015
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 110
A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A SER DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE IZEQUIEL GOMES FILHO, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO.
|
2.990,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 23080006
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 111
A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A SER DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANCA BARROS, NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
|
2.990,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 22080015
MICHAEL PLATINY FREITAS PONCIANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE INSTALAÇÕES DE AMPLIAÇÃO DE REDE DE ENERGIA EM DIVERSAS LOCALIDADES, NESTA MUNICIPALIDADE
|
1.578,95 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 22080009
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22515
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGEM EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
780,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 21080028
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 112
A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAIS A SER DESTINADA, A UNIDADE BASICA DE SAUDE RAIMUNDO DIAS, ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO.
|
2.990,00 |
|
| 28/08/2024 |
EMPENHO: 06080024
MARCOS VINICIUS LIMA DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 07,12,14,19,21,26,28 DE AGOSTO DE 2024.
|
9.059,32 |
|
