Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070020
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 16862
FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO SERROTE, NESTE MUNICIPIO.
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1.862,52 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070021
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 16861
FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE HUMARIZEIRAS,SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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1.852,15 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 11070034
IRANILDO SILVA BARROS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA QUE O MESMO POSSA PARTICIPAR DO TREINAMENTO BÁSICO EM LEISHMANIOSE VISCERAL, REALIZADO PELA CÉLULA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E [...]
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1.100,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 11070029
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 115902
AQUISIÇÃO DE PNEU A SER DESTNADO A REPOSIÇÃO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PMS-1969, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DEST [...]
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1.994,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 08070012
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18103
A AQUISICAO DE BOTA IMOBILIZADORA, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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492,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 04070001
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 130580
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. NESTA MUNICIPALI [...]
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5.117,62 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 02070062
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 172617260
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
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21,33 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 01070085
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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736,84 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 01070061
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JU [...]
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322,27 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 01070060
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 62909
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO ( ILUMINAÇÃO PUBLICA DO [...]
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153,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070009
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173592
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUN [...]
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927,84 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070066
FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
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684,21 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070006
BRADESCO-CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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6.243,15 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070114
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 172466675
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
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138,53 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070010
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 16070013
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070011
ALMIR CARLOS DIAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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450,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070012
MARIA DAS GRAÇAS ALVES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070028
KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA KARYANNE DE OLIVEIRA TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL- CIR, NO MUNIICIPIO DE BOA VIAGEM NO DI [...]
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137,50 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070029
TATHIANY LINO FERNANDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL- CIR, NA CIDADE DE BOA VIAGEM, CE. NO DIA 1 [...]
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275,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070030
MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL- CIR, NA CIDADE DE BOA VIAGEM-CE [...]
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137,50 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 15070016
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE JULHO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070002
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173587
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE, NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E NOOTBOOKS VINCULADOS A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA SEDE DESTA M [...]
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1.391,75 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070011
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173590
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CAPINAÇÃO DO MATO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO SITUADA NA SEDE D [...]
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2.736,84 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070022
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020173591
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA DESTINADAS PARA A LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DESTE MUNICIPI [...]
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1.391,75 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070008
PR CONTABILIDADES EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 169
OS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAÇA [...]
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6.000,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070007
PR CONTABILIDADES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 174
SERVIÇOS TECNICOS A SEREM ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COMPREENDENDO A CRIAÇÃO DE ROTINAS DE TRABALHO, ESPECIFICAÇÕES E CLASSIFICAÇÕES DE DESPESAS, UTILIZAÇÃO DE R [...]
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5.500,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070009
PR CONTABILIDADES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 172
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SEREM PRESTADAS NA FORMATAÇÃO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS, CONFERENCIA E PLANEJAMENTO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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6.000,00 |
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| 16/07/2025 |
EMPENHO: 14070010
PR CONTABILIDADES EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 178
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA VOLTADA A ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUE, VISANDO A RACIONALIZAÇÃO E SEMPRE BALIZANDO PELAS NECESSIDADES DA REDE DE SERVIÇOS [...]
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6.800,00 |
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