Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0876
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA CASA DA POLICIA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.794,66 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070039
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 4318
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E [...]
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3.500,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070016
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020173639
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DAS UNIDADES DE SAUDE, SITUADOS NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.263,16 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070034
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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421,05 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070024
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 25255
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
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874,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070037
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 725
OS SERVIÇOS A SEREM JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE DESMOBILIZAÇÃO DO TRATOR PAC, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.500,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 18070025
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23481
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO CITROEN DE PLACA PNP-2775, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DESTE MUNICIP [...]
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1.978,49 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 18070026
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23483
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIP [...]
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3.024,68 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 18070027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0877
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO GENEROS ALIMENTICIO E MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.582,40 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 15070017
BACHÁ & CIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 105421
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA [...]
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13.914,64 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 15070020
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0139
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO, A SER DESTINDO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA INSTALAÇOES EM DIVERSOS SETORES PUBLICOS, DA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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4.221,04 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 15070019
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 23105
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO FRETE FEITO DE FORTALEZA PARA CARIDADE DE TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS AOS MUNICIPES DESTE MUNICIPIO.
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900,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 15070025
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 2020173637
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, NO ESGOTAMENTO DE FOSSAS DO PREDIO DA REFERIDA SECRETARIA , SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.473,68 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 03070043
CALCULO CERTO SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 00132
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELETROBOMBAS CENTRIFUGAS E SUBMERSAS, CHAVES DE PARTIDA DE QUADROS DE COMANDO DE POÇOS PROFUNDOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, U [...]
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20.371,20 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 03070011
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 26468
LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADOS DE GESTÃO PUBLICA , SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, NOTA FICAL ELETRONICA , FOLHA DE PAGAMENTO , ALMOXERIFADO, PA [...]
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1.010,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 03070032
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 26472
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA,NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO, [...]
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4.078,75 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070470
AMARILDO RODRIGUES FARIAS ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1571
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA PREVIDENCIARIA NO APOIO TECNICO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIP [...]
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2.500,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070158
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 26471
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FIS [...]
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1.623,75 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070157
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 26470
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
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1.098,75 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070156
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 26469
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
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1.098,75 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 01070165
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 4317
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
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4.500,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070011
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DEST [...]
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265,84 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070012
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, NO FORNECIMENTO DE ENERGIA, REF.A TAXAS, CONSUMO, JUNTO AO RPPS REGINE PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL,DEST [...]
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419,02 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070001
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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63,45 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070003
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 24070010
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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38,07 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23070030
ESTRELA KIDS LOCAÇÕES DE BRINQUEDOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 172
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS AÇÕES EM ALUSÃO A PROMEIRA INFANCIA NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS REALIZADO NOS DISTRITOS DE SÃO DOMINGOS, IPUEIRAS E CAMPOS BELOS. JUNTO A S [...]
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10.800,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23070009
ANTONIA CILDA ALVES SANTIAGO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23070010
MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
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| 24/07/2025 |
EMPENHO: 23070011
FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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