Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060011
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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132,70 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060010
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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26,00 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060015
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 1 [...]
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412,50 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060013
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 1 [...]
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412,50 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
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48,79 |
16/07/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060009
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
VALOR -BASE DA MULTA POR ATRASO NA TRANSMISSÃO DE ALVARÁ , DE HABITE-SE E DA DECLARAÇÃO SEM MOVIMENTO.
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1.749,90 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 09060014
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE TREINAMENTOS PARA RPPS REALIZADO PELA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS 11 E 12 [...]
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825,00 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060001
FRANCISCO GLAUCIANO MARTINS DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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280,00 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060006
MARIA MARLI FERREIRA DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060008
MIZILENE DE MELO LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060005
ANA CRISTINA PEREIRA DE LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060009
TAYANE LINO BRAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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850,00 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060018
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1061
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS E COPA E COZINHA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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4.040,22 |
19/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060002
MARIA LINDALVA DA SILVA MENDONÇA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060003
MARIA ZULENE PINEHIRO DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060004
FRANCISCA AURIBERTA MARTINS DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 08060007
ANDRÉ RIBEIRO DE PAULO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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800,00 |
09/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05060015
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 17982
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A COMPRA DE MOTOR E BOMBA SUBMERSA, DESTINADOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE [...]
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1.792,85 |
26/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05060004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1060
A AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A FORMAÇÕES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. NESTA MUNICIPALIDADE.
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946,79 |
19/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05060001
CONNECT.COM LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 651
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NA CONFECÇÃO DE BANNER 12X1MT COM ILHÓS, DESTINADO AS TENDAS DA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NOS FESTEJOS DE SANTO [...]
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1.200,00 |
10/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 05060010
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 38
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TRANSPORTE PARA LEVAR ALUNOS A EXCURSÃO ESTUDANTIL DE CARIDADE A FORTALEZA.
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2.000,00 |
17/07/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 03060055
EDILSON VIEIRA BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174299
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO PROJETO AGRINHO JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
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800,00 |
19/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 03060056
EDILSON VIEIRA BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174298
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO CERIMONIA DE POSSE DOS CONCURSADOS JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
19/06/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 03060054
EDILSON VIEIRA BARBOSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020174300
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO DO EVENTO JUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAFORMAÇÃO DOS PROFESSORES, NESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
17/07/2026 |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060048
RITMICA SERVIÇOS DE SONS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 639
OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO A SEREM PRESTADOS PARA A COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA A SER REALIZADA NO DIA 06 DE JUNHO DE 2026. NESTA MUNICIPALIDADE.
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8.400,00 |
- - - |
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| 09/06/2026 |
EMPENHO: 01060041
CONNECT.COM LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 650
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS, A SER DESTINADO A USOS NOS FESTEJOS DO PADROEIRO SANTO ANTONIO 2026. NESTA M [...]
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2.250,00 |
12/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 08060019
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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9,76 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 08060024
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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19,52 |
08/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 08060015
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 260138393
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MAIO DE 2026.
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78,31 |
24/06/2026 |
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| 08/06/2026 |
EMPENHO: 08060022
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 217752682
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2026.
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102,21 |
16/07/2026 |
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