Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100027
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO.
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2.070,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100028
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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1.241,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100011
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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10.562,39 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100012
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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14,37 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100013
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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92,03 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100008
ANTONIO DANIELSON BARBOSA SANTIAGO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.374,84 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
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84.665,13 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09100030
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 72249
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024.
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300,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09100015
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 124
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.850,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09100001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2989
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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58.607,75 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09100020
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 07100001
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18831
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE [...]
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1.200,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 04100009
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18833
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE [...]
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600,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 03100006
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18832
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER COM ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
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500,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02100012
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
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130,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 02100014
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.
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130,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100013
RM TELECOM LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, DE INTERESSE DESTA [...]
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100,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100031
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER A SECRETARIA DE AGRICULTURA - SE [...]
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100023
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE O [...]
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85,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100024
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
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95,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100027
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER O GABINETE DA PREFEITA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE O [...]
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100359
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 133794764
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBRO DE 2024
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491,48 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100377
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 133783516
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS , DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBR [...]
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47,58 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100026
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - PREDIO DO POSTO DE ATENDIMENTO DO INSS DIG [...]
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100029
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL, REF MES DE [...]
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100025
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO [...]
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100028
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR FINANCEIRO - , NEST [...]
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100030
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 01100165
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 268
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA ARENINHA )SEDE,IPUEIRAS, CAMPOS BELO, SAO DOMINGOA) TORNEIO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE [...]
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2.397,87 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 23090015
B & B SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 785
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME L [...]
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10.408,10 |
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