Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100002
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
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190,54 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100003
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE PEREIROS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
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3,80 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100004
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
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128,11 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100005
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PONTO DE APOIO DA SAUDE CABOCLOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
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128,10 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100006
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE I SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
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380,25 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100007
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE NOSSA SENHORA DAS DORES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
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128,11 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100008
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE ALTO DA BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
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2.562,09 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100009
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
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128,11 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100010
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE BAIRRO ACUDINHO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
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216,83 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100011
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AS UNIDADE BASICA DE SAUDE II SEDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
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1.816,49 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100012
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS), NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.
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4.344,07 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100013
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS D [...]
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1.321,61 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100014
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE AGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊ [...]
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2.001,66 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100016
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. RE [...]
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58,67 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100017
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. RE [...]
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1,02 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100018
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DE RESPONSABILIDADE DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. RE [...]
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63,59 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100027
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024.
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200,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100028
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024.
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400,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 09100029
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA RPPS, NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 10 E 11 DE OUTUBRO DE 2024.
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200,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 08100014
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ASSESORIA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024.
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100,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 08100015
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ASSESORIA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024.
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200,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 08100016
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO JUNTO A ASSESORIA WVP, NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024.
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100,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 08100001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2985
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF, ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO.
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38.491,41 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 08100010
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 09 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 08100013
TRAVELS TUR- VIAGENS TURISMO E LAZER LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3
SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE TRANSPORTE AEREO IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIROS PARA OS RPPS, PROMO [...]
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6.750,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 07100006
CARLOS ANTONIO FERREIRA DA SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172535
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA LIMPEZA NO ENTORNO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RODOLFO TEIXEIRA BARROS, SITUADA NA SEDE DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS [...]
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2.631,58 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 04100010
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22886
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( ULTRASSONOGRAFIA DE CAROTIDAS E VERTEBRAS COM DOPPLER ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICI [...]
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385,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 03100007
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22887
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA AREA DE IMAGENS EXAME ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE CRANIO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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780,00 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 30090071
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 0612
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS AO DESTACAMENTO DA POLICIA MILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE
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1.087,26 |
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| 09/10/2024 |
EMPENHO: 20090001
ABASTECE COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO, LIMPEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5289
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO . CONFORME LICITAÇAO N. 006/2024-PE E CONTRATO N. [...]
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16.908,68 |
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