Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050321
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 215617531
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA-ENEL, JUNTO A CASA DE RECUPERAÇÃO AS DROGAS [...]
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636,62 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 30040070
TIAGO DE LIMA CARNEIRO ME - SOLUTION TECNOLOGIA LT
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 2438
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS DE ACESSO REMOTO ATRAVÉS DE CONEXÕES VPN E RDP, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS [...]
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5.430,00 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20040020
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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0,42 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 16040248
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 902
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.203,77 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050011
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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1.124,57 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050002
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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291,94 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050001
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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92,89 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050007
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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13,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050008
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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13,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050009
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,54 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 19050010
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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199,05 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050024
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1048
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
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7.688,70 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1047
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICIPIO.
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5.913,20 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1049
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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14.514,18 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050027
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1052
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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8.427,45 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050028
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1046
AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO PROGRAMA IGD DESTE MUNICIPIO.
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14.329,80 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050029
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1050
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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10.271,50 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050030
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1051
AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA A SEREM DESTINADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO.
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6.272,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050036
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 860
A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL DE LIMPEZA, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS AÇÕES DO PROGRAMA CRIANÇA FAMILIA, DESTE MUNICIPIO.
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1.591,87 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050033
MARLEY DE MELO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 389
AQUISIÇÃO DE PEÇAS REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO Nº2337 A SEREM DESTINADAS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA OIH-8499, DO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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6.889,33 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050039
HAINNA GONÇALVES DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 19 E 21 DE MAIO DE 2026.
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3.157,89 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050001
FRANCISCA MARIA BATISTA DE MOURA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050002
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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200,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050003
MARCIO RIBEIRO DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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260,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050004
FRANCISCO ANAELTON MARTINS DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050005
ANA GLAUCIA PEREIRA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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300,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050006
LUCIANA JOAQUIM DA COSTA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050007
MARIA IVANILDA PAULINO DE FREITAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050008
FRANCISCA ALINE FIRMINO DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 18050009
ANTONIO MATHEUS ADRIANO DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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