Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100143
ORISVALDO BRAGA DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE L [...]
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736,84 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100144
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE L [...]
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684,21 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100145
BENEVAL DOZIA DAMASIO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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736,84 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100146
FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUB [...]
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736,84 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100147
HUGO ANTONIO TRAJANO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
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684,21 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100148
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO SEDE, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA, [...]
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631,58 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100149
FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDORA, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR D [...]
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631,58 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100150
ISAEL ADRIANO DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE [...]
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736,84 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100151
EURICO ALVES RIBEIRO FILHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBL [...]
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736,84 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100152
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
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736,84 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100036
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 126
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SEGURANCA ELETRONICO, NOS REFERIDOS VEICULOS DE RES [...]
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420,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100034
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 121
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
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630,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100035
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 122
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
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700,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100041
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 123
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO.
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420,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100043
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 691
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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75.897,97 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 01100039
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 124
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILID [...]
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210,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 13090009
CONFAHT CONSTRUTORA & INCOPORADORA LTDA
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14 - SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
Nota Fiscal: 441
1ª MEDIÇÃO REFERENTE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACESSO AO COMPLEXO RELIGIOSO DE SANTO ANTONIO NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE., NOS MOLDES DO CONVÊNIO 095/2023-SOP MAPP: 1705, CONFORME [...]
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48.518,71 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 02090433
INACIANO BARBOSA TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A AGOSTO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 02090470
ANDREIA MARIA DIAS XIMENES FREIRE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO EM FUNÇÕES ESSENCIAIS PARA O FUNCIONAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DE SETORES NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO. [...]
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1.412,00 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 02090989
A AMARO F DA SILVA - ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 39567
OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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2.301,15 |
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| 15/10/2024 |
EMPENHO: 02090990
A AMARO F DA SILVA - ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 39568
OS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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2.301,15 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 14100001
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 240234394
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024.
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130,45 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 14100051
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 134210490
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.
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844,94 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 14100052
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 134597391
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ANEXO PEREIROS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O M [...]
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124,24 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 11100025
TRAVELS TUR- VIAGENS TURISMO E LAZER LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5
SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE PASSAGEM DE TRANSPORTE AEREO IDA E VOLTA PARA A ASSESSORA JURIDICA, A CIDADE DE ARACAJU-SE, PARA PARTICIPAR DO 12º CONGRESSO BRASILEIRO DE CONSELHEIR [...]
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2.250,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 11100022
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 15947
AQUISIÇÃO DE BOMBA SUBMERSA A SER DESTINADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL/SAAER, PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE LAGES, SITUADA N [...]
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1.510,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 11100012
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 482
AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE
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710,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 11100008
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 010714
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS, PARA A MANUTENÇÃO E REPAROS A BRINQUEDOPRAÇA LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE DESTE MUNICIPIO.
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2.290,00 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 11100005
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 14/10/2024 |
EMPENHO: 11100013
EDUVALDO ALUISIO FERREIRA RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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