Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04050403
JOSIEL DA SILVA FERRO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026.
|
1.621,00 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04050411
FOPAG - APOSENTADOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026.
|
93.771,83 |
|
| 22/05/2026 |
EMPENHO: 04050410
FOPAG - DIVERSOS PENSIONISTAS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE DIVERSOS PENSIONISTAS, DE RESPONSABILIDADE FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE CARIPREV. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2026.
|
31.078,64 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 21050011
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIARIA CONCEDIDA A VICE PREFEITA SRA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO CONSAD DE GESTÃO PUBLICA, REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS DO CEARA EM [...]
|
550,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 21050012
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T,A 6/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE COMO OBJ [...]
|
8.209,50 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 21050013
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARÁ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
REPASSE DE CONTRAPARTIDA REFERENTE A PACTUAÇÃO CONFORME TERMO DE ADESAO T, A 190/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO, CONFORME AS CLAUSULAS ESTABELECIDAS, NO PRESENTE, COMO [...]
|
56,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 21050001
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
13,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 21050002
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,27 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 20050030
SERGIO ANDRADE DA SILVA NETO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 2
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TANATOPRAXIA A SER PRESTADO NO CORPO DE JOSE SEVERINO DE SOUSA, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. FALECIDO DO DIA 20/05/2026.
|
1.200,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 19050026
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO COMITE DE INVESTIMENTO, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIA [...]
|
412,50 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 19050027
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO COMITE DE INVESTIMENTO, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIAS [...]
|
825,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 19050028
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AS DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO, PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO CONTINUADA DO COMITE DE INVESTIMENTO, REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA. NOS DIA [...]
|
412,50 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050031
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 65
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
5.309,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050035
BACHÁ & CIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 110709
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO MUNICIPAIS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
|
15.649,93 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 18050037
INOVARE GRAFICA E MATERIAIS PUBLICITARIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 327
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS DE 50 AGENDAS(158 PAGINAS) MODELO PERMANENTE, PARA A FORMAÇÃO MUNICIPAL DE DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES, DE INTERESSE DA [...]
|
1.750,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050101
SIBELLE FERNANDES TAVARES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A DIARIAS A SEREM DESTINADAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA, PARA PARTIICIPAR DO EVENTO DA XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, REALIZADO ENTRE OS DIAS 18 A 21 D [...]
|
4.440,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050100
MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SRA PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO XXVII MARCHA A BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, A SER REALIZADO ENTRE [...]
|
6.660,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050007
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1802
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.940,25 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050008
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1801
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
3.947,90 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050005
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19186
A AQUISICAO DE MATERIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA RD, CADEIRA RD HIGIENICA, AUDACE PANTURRILHA, ACTITUD PANTURRILHA ) A SEREM DESTINADO A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
|
1.388,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 15050006
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27839
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA DORSAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
871,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 14050010
MASTERCOPY COMERCIO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 306
A AQUISIÇÃO DE TONER A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA IMPRESSORA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
792,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 14050008
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27840
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA LOMBO-SACRA ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
|
876,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 12050012
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 66
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.431,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 12050013
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27837
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE COLUNA CERVICAL ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
875,00 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050090
FRANCISCO ALBERTO DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE. UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES E COORDENADORES PARA VISITAS A DIVERSAS ESCOLAS DA REGIÃO DE CAMPOS BEL [...]
|
1.263,16 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050091
OLIVERIO TAVARES DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NA SEDE, DESTA MUNICIPA [...]
|
1.263,16 |
|
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050092
JOSE EUDES DA SILVA DIAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO DE SUA PROPRIEDADE PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM DIVERSAS VIAGENS NA SEDE E DISTRITOS E VISITAS EM DIVERSAS [...]
|
1.578,95 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050001
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
53,08 |
|
| 20/05/2026 |
EMPENHO: 20050002
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
145,97 |
|
