Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14110045 - DATA: 14/11/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR ) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DEST [...]
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699,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110046 - DATA: 14/11/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DE PELVE) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO [...]
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701,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110047 - DATA: 14/11/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA (ULTRASSONOGRAFIA DA PROSTATA, RNM DA COLUNA LOMBAR) REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DEST [...]
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905,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110048 - DATA: 14/11/2025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS MEDICOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110014 - DATA: 14/11/2025
ALEXANDRE BOMFIM BARROS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O AUXILIO FINANCEIRO A SER CONCEDIDO AO MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO, PARA QUE O MESMO POSSA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO DE SAUDE.
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 14110049 - DATA: 14/11/2025
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE PARTE DA NOTA FISCAL N. 107 DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUN [...]
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1.963,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110006 - DATA: 14/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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26,16 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 14110005 - DATA: 14/11/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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117,72 |
117,72 |
117,72 |
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EMPENHO: 14110001 - DATA: 14/11/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 14110002 - DATA: 14/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 14110003 - DATA: 14/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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156,96 |
156,96 |
156,96 |
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EMPENHO: 14110015 - DATA: 14/11/2025
CASSIO DE OLIVEIRA LEITÃO
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO.
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701,03 |
701,03 |
701,03 |
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EMPENHO: 14110012 - DATA: 14/11/2025
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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GABINETE
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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936,75 |
936,75 |
936,75 |
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EMPENHO: 14110013 - DATA: 14/11/2025
MARIA DE JESUS LOPES PEREIRA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.163,16 |
1.163,16 |
1.163,16 |
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EMPENHO: 14110004 - DATA: 14/11/2025
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE TORNEIO NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.763,80 |
3.763,80 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110007 - DATA: 14/11/2025
ANTONIO GERONIMO BARROSO DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 14110008 - DATA: 14/11/2025
ANTONIA JANAINA ALVES DE BRITO
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 24 º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE NAMBI, NESTA MUNICIPALIDADE
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5.263,16 |
5.263,16 |
5.263,16 |
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EMPENHO: 14110009 - DATA: 14/11/2025
PAULO SERGIO DOS SANTOS SOARES
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTOD ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.631,58 |
2.631,58 |
2.631,58 |
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EMPENHO: 14110010 - DATA: 14/11/2025
RODRIGO MARQUES BRAZ MARTINS
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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1.263,16 |
1.263,16 |
1.263,16 |
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EMPENHO: 14110011 - DATA: 14/11/2025
SILVIA REGINA DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.
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1.473,68 |
1.473,68 |
1.473,68 |
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EMPENHO: 14110050 - DATA: 14/11/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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15.383,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110051 - DATA: 14/11/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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27.859,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110052 - DATA: 14/11/2025
ANA DEBORA BRAGA PAULINO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110053 - DATA: 14/11/2025
MARIA VILANIR PIRES GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REF. RESTO A PAGAR
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110054 - DATA: 14/11/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REF. RESTO A PAGAR
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27.457,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 13110001 - DATA: 13/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ISS DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SAO PEDRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 193, DA EMPRESA [...]
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6.000,00 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA W. T. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , ALUSIVO AO CONVENIO 107/CIDADES/2024 MAPP 6011, SOBR [...]
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13.200,00 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 13110021 - DATA: 13/11/2025
ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110022 - DATA: 13/11/2025
ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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