Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07080001 - DATA: 07/08/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, ALUSIVO AO CONVENIO 160/2023 MAPP2636, [...]
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2.914,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080003 - DATA: 06/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ISS DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 954, DA EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SERVICOS E TRANSPORTE LTDA, CONFORME [...]
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794,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06080004 - DATA: 06/08/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE DOS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 954, DA EMPRESA PROJET CONSTRUÇÕES, SE [...]
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347,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04080001 - DATA: 04/08/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
12,69 |
12,69 |
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EMPENHO: 04080002 - DATA: 04/08/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS FUNERÁRIOS DE TRANSLADO A SER PRESTADO NO CORPO DE FRANCISCO ANDERSON RODRIGUES DE SOUSA, FALECIDO NO DIA 02/08/2025. MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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418,14 |
418,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080003 - DATA: 01/08/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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621,81 |
621,81 |
621,81 |
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EMPENHO: 01080004 - DATA: 01/08/2025
MARIA DE FATIMA SOUSA SARAIVA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE DE FORTALEZA A CARIDADE, NO VICULO VAN DUCATE DE PLACAS PHC-8C06 DE SUA PROPRIEDADE, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE MUNICIPE RECONHECIDADE CA [...]
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1.500,00 |
1.500,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080007 - DATA: 01/08/2025
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERNTE AO PAGAMENTO DA 4º PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
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5.620,00 |
5.620,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080001 - DATA: 01/08/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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1.266,31 |
1.266,31 |
1.266,31 |
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EMPENHO: 01080002 - DATA: 01/08/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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50,76 |
50,76 |
50,76 |
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EMPENHO: 01080185 - DATA: 01/08/2025
MAGINCOL MAGALHÃES INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO.
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6.229,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080005 - DATA: 01/08/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, (CONTAS AGRUPADAS). NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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14.355,10 |
14.355,10 |
0,00 |
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EMPENHO: 01080006 - DATA: 01/08/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
CONSUMO DE ENERGIA DE DIVERSOS PREDIOS AGRUPADOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO 2025.
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14.392,82 |
14.392,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070005 - DATA: 31/07/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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164,97 |
164,97 |
164,97 |
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EMPENHO: 31070006 - DATA: 31/07/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS SOBRE O PRINCIPAL DA DIVIDA FUNDADA-PASEP SOBRE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO DE NATUREZA TRIBUTARIA DE DEBITOS DE EXERCICIOS ANTERIORES,POR MEIO DA [...]
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2.040,15 |
2.040,15 |
2.040,15 |
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EMPENHO: 31070053 - DATA: 31/07/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
12,69 |
12,69 |
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EMPENHO: 31070036 - DATA: 31/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL /SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO [...]
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3.177,89 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 31070004 - DATA: 31/07/2025
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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GABINETE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTAIS, BLOGS, REDES SOCIAIS E EM P [...]
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6.639,00 |
6.639,00 |
6.639,00 |
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EMPENHO: 31070035 - DATA: 31/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
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GABINETE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL /GABINETE, JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.
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829,74 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 31070046 - DATA: 31/07/2025
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
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950,00 |
950,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070057 - DATA: 31/07/2025
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇAO NA CASA DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.
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750,00 |
750,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070030 - DATA: 31/07/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ, GESTÃO E PLANEJAMENTO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL [...]
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1.110,78 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 31070033 - DATA: 31/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL /SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, JUNTO AO BANCO DO BRADES [...]
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6.919,01 |
360,00 |
360,00 |
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EMPENHO: 31070032 - DATA: 31/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL /SECRETARIA DE DES.RURAL REC.HIDRICOS, JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE [...]
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163,68 |
350,00 |
350,00 |
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EMPENHO: 31070058 - DATA: 31/07/2025
JOSÉ ERIVALDO ALVES DE FREITAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
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1.052,63 |
1.052,63 |
0,00 |
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EMPENHO: 31070031 - DATA: 31/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL /DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN, JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REF [...]
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2.711,35 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM POR [...]
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6.639,00 |
6.639,00 |
6.639,00 |
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EMPENHO: 31070012 - DATA: 31/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO BANCO DO BRADESCO, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025 [...]
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91.371,45 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 31070014 - DATA: 31/07/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2025.
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46.625,49 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 31070002 - DATA: 31/07/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ENDEMIAS, JUNTO AO BANCO DO BRASIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO [...]
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464,59 |
6.639,00 |
6.639,00 |
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