Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 24040004 - DATA: 24/04/2026
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
13,08 |
13,08 |
13,08 |
|
EMPENHO: 24040001 - DATA: 24/04/2026
MARKUS MOISES ROCHA MOURA-ME
|
SECRETARIA DE TURISMO, JUVENTUDE E EMPREENDEDORISMO
13ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCULTURA DA IMAGEM DE SANTO ANTONIO, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, CONFORME CONVENIO Nº 349/2022-MAPP: 2135, CELEBRADO COM O ESTADO DO CEARÁ ATRAVÉ [...]
|
196.351,99 |
196.351,99 |
196.351,99 |
|
EMPENHO: 23040009 - DATA: 23/04/2026
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
52,32 |
52,32 |
52,32 |
|
EMPENHO: 23040015 - DATA: 23/04/2026
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇÃO DE BOLSA P/ COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO.
|
495,00 |
495,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040016 - DATA: 23/04/2026
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS COM PESSOAS CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
|
1.855,00 |
1.855,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 23040001 - DATA: 23/04/2026
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
26,16 |
26,16 |
26,16 |
|
EMPENHO: 23040002 - DATA: 23/04/2026
LUCIA HELENA TORRES DE SOUSA DA CRUZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
250,00 |
250,00 |
250,00 |
|
EMPENHO: 23040003 - DATA: 23/04/2026
ANDREIA MARTINS RIBEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
260,00 |
260,00 |
260,00 |
|
EMPENHO: 23040004 - DATA: 23/04/2026
MARIA MARGARIDA SOUSA MARQUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 23040005 - DATA: 23/04/2026
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 23040006 - DATA: 23/04/2026
MARIA LUZILNE SOUSA MARQUES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 23040007 - DATA: 23/04/2026
ANA CLARA DANIEL MONTEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 23040008 - DATA: 23/04/2026
TAYNA ADRIANO DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 23040010 - DATA: 23/04/2026
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 23040011 - DATA: 23/04/2026
ADRIELLI FRANÇA DA ROCHA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 23040012 - DATA: 23/04/2026
DORACI FERREIRA DE ANDRADE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 23040013 - DATA: 23/04/2026
ANTONIA MARIA QUEIROZ CORDEIRO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
600,00 |
600,00 |
|
EMPENHO: 23040014 - DATA: 23/04/2026
FRANCISCA RODRIGUES DOS SANTOS DE F
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 22040008 - DATA: 22/04/2026
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
65,40 |
65,40 |
65,40 |
|
EMPENHO: 22040013 - DATA: 22/04/2026
CAIXA ECONÔMICA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
13,00 |
13,00 |
13,00 |
|
EMPENHO: 22040009 - DATA: 22/04/2026
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
GABINETE
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGENS DA VICE-PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA PARA PARTICIPAR DA XXVII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS, QUE SERÁ REALIZA [...]
|
8.423,00 |
8.423,00 |
8.423,00 |
|
EMPENHO: 22040010 - DATA: 22/04/2026
LULUCYTA TUR-AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
|
GABINETE
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOTELARIA PARA HOSPEDAGENS DA PREFEITA MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES E SECRETARIA DE ESTRAORDINÁRIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO SIBELLE FERNANDES TAVARE [...]
|
11.210,00 |
11.210,00 |
11.210,00 |
|
EMPENHO: 22040020 - DATA: 22/04/2026
MARIA AMANDA LOPES COSTA
|
GABINETE
DIÁRIA CONCEDIDA A SRA VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PRA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO TRANSFORMAR JUNTOS CEARÁ 2026, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA-C [...]
|
2.220,00 |
2.220,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22040016 - DATA: 22/04/2026
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA FOTALEZA A CARIDADE NO DIA 23/04/2026.
|
1.600,00 |
1.600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22040014 - DATA: 22/04/2026
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.834,00 |
2.834,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22040015 - DATA: 22/04/2026
FRANCISCO DANIEL VIEIRA ROCHA-PJ
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA, PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPAROS EM DIVERSOS SETORES DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.097,00 |
2.097,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22040006 - DATA: 22/04/2026
JULIVAL VASCONCELOS DE ARAUJO
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DELFINA TEIXEIRA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
|
EMPENHO: 22040007 - DATA: 22/04/2026
ITAMARA SILVA SALVINO
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA, JUNTO A ESCOLA (CEI),NA SEDE, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
824,00 |
824,00 |
824,00 |
|
EMPENHO: 22040002 - DATA: 22/04/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
3.875,00 |
3.875,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 22040003 - DATA: 22/04/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
|
1.837,75 |
1.837,75 |
0,00 |
|
