Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 28070017 - DATA: 28/07/2025
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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950,00 |
950,00 |
950,00 |
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EMPENHO: 28070019 - DATA: 28/07/2025
CARINA TAVARES AMURIM
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA DECORAÇÃO, PARA A ENTREGA DE VALE GÁS , REALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NESTA MUNICIPALIDADE.
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463,92 |
463,92 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070020 - DATA: 28/07/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/20 [...]
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2.052,75 |
2.052,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070021 - DATA: 28/07/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 004/2025-PE [...]
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2.511,60 |
2.511,60 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070022 - DATA: 28/07/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
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2.616,25 |
2.616,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070002 - DATA: 28/07/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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25,38 |
25,38 |
25,38 |
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EMPENHO: 28070027 - DATA: 28/07/2025
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO PARA EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TORNEIO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES NO DIA 26 DE JULHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDA [...]
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7.791,45 |
7.791,45 |
7.791,45 |
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EMPENHO: 28070028 - DATA: 28/07/2025
COMERCIAL AÇO FORTALEZA LTDA-ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL , A SER DESTINDO A SECRETARIA DE ESPORTE PARA CONFECÇÃO DE TRAVES DO CAMPO DE SÃO DOMINGOS, DESTE MUNICIPIO.
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1.985,00 |
1.985,00 |
1.985,00 |
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EMPENHO: 28070018 - DATA: 28/07/2025
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA COMUNIDADE DE NAMBI, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMI [...]
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360,82 |
360,82 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070026 - DATA: 28/07/2025
FRANCISCO ROBSON FERREIRA DA SILVA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 28070029 - DATA: 28/07/2025
AMAURY RIBEIRO DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BANDA PARA O EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 28070023 - DATA: 28/07/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DA IMPRESSORA RICOH 320/3710, PERTENCENTE A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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940,00 |
940,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070001 - DATA: 28/07/2025
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
2ª MEDIÇÃO DOS SERVICOS DE EXECUÇÃO DE OBRA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - TIPO 1, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO D [...]
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326.924,14 |
326.924,14 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070024 - DATA: 28/07/2025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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177,44 |
177,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070025 - DATA: 28/07/2025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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344,00 |
344,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070030 - DATA: 28/07/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( ULTRASSONOGRAFIAS, MAMAS, AXILAS ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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690,00 |
690,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070031 - DATA: 28/07/2025
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE JOELHO ), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
560,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070032 - DATA: 28/07/2025
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES( RM DE CRANIO), A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
560,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 28070033 - DATA: 28/07/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.827,00 |
1.827,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070001 - DATA: 25/07/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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228,42 |
228,42 |
228,42 |
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EMPENHO: 25070003 - DATA: 25/07/2025
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA MUNICIPALIDADE.
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710,00 |
710,00 |
710,00 |
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EMPENHO: 25070009 - DATA: 25/07/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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241,53 |
241,53 |
241,53 |
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EMPENHO: 25070013 - DATA: 25/07/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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69,00 |
69,00 |
69,00 |
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EMPENHO: 25070014 - DATA: 25/07/2025
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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81,00 |
81,00 |
81,00 |
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EMPENHO: 25070008 - DATA: 25/07/2025
ANTONIO CESAR BEZERRA DE SOUSA
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE EM HUMARIZEIRAS A SER REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO [...]
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526,32 |
526,32 |
0,00 |
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EMPENHO: 25070002 - DATA: 25/07/2025
EMANUEL E.R.DE CASTRO ME
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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506,00 |
506,00 |
506,00 |
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EMPENHO: 25070010 - DATA: 25/07/2025
CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A ESTA MUNICIPAL [...]
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3.507,72 |
3.507,72 |
3.507,72 |
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EMPENHO: 25070012 - DATA: 25/07/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO E REPAROS DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NO DISTRITO DE SÃO DOMING [...]
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7.501,92 |
7.501,92 |
7.501,92 |
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EMPENHO: 25070004 - DATA: 25/07/2025
MONICA MARIA DE SOUSA MOURA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 25070011 - DATA: 25/07/2025
ALEXANDRA MARA ROCHA NOGUEIRA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE FOGOS DE ARTIFICIOS PROMOVIDO PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO. A SEREM DESTINADOS AO ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.650,00 |
1.650,00 |
1.650,00 |
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