Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25070005 - DATA: 25/07/2025
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE JULHO DE 2025.
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 25070006 - DATA: 25/07/2025
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 27 DE JULHO DE 2025.
|
2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
|
EMPENHO: 25070007 - DATA: 25/07/2025
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SER REALIZADO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.600,00 |
1.600,00 |
1.600,00 |
|
EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
12,69 |
12,69 |
12,69 |
|
EMPENHO: 24070010 - DATA: 24/07/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
38,07 |
38,07 |
38,07 |
|
EMPENHO: 24070008 - DATA: 24/07/2025
NILTON CESAR DE CASTRO SILVA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA JUNTO A EQUIPE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA NAS ATIVIDADES DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, E VISTORIA N [...]
|
1.368,42 |
1.368,42 |
1.368,42 |
|
EMPENHO: 24070009 - DATA: 24/07/2025
PROJET CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
A CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, NOS MOLDES DO CONVÊNIO 160/2023-SOP MAPP: 2636, CONFORME PROJETO BÁSICO ANEXO I. TOMADA DE PREÇO Nº 13/2023-TP E CONTRA [...]
|
66.235,43 |
66.235,43 |
66.235,43 |
|
EMPENHO: 24070007 - DATA: 24/07/2025
CLEOMAR MAGALHÃES DE VASCONCELOS
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM COMPLETO ( SOM P. A 32 / GERADOR 180 KVA E ILUMINAÇÃO COMPLETA ), A SEREM DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO [...]
|
9.700,00 |
9.700,00 |
9.700,00 |
|
EMPENHO: 24070004 - DATA: 24/07/2025
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JULHO DE 2025.
|
1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
|
EMPENHO: 24070005 - DATA: 24/07/2025
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE JULHO DE 2025.
|
1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
|
EMPENHO: 24070006 - DATA: 24/07/2025
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE OMBRO ESQUERDO ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DEST [...]
|
570,00 |
570,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 24070001 - DATA: 24/07/2025
BANCO DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
63,45 |
63,45 |
63,45 |
|
EMPENHO: 24070002 - DATA: 24/07/2025
RAIMUNDA KARINE TAVARES CUSTODIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 23070008 - DATA: 23/07/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
422,37 |
422,37 |
422,37 |
|
EMPENHO: 23070009 - DATA: 23/07/2025
ANTONIA CILDA ALVES SANTIAGO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 23070010 - DATA: 23/07/2025
MARIA ELENILDA GOMES DOS SANTOS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 23070011 - DATA: 23/07/2025
FRANCISCA ROSALIA RODRIGUES GOMES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
400,00 |
400,00 |
|
EMPENHO: 23070012 - DATA: 23/07/2025
FRANCISCA ELIEUDA MENEZES FRANCO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
500,00 |
500,00 |
|
EMPENHO: 23070013 - DATA: 23/07/2025
GABRIEL AFONSO GOMES DE SOUSA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 23070014 - DATA: 23/07/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CEN [...]
|
1.733,00 |
1.733,00 |
1.733,00 |
|
EMPENHO: 23070015 - DATA: 23/07/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIO) A SEREM DESTINADOS PARA SEREM UTILIZADOS NA COLONIA DE FERIAS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CEN [...]
|
1.733,00 |
1.733,00 |
1.733,00 |
|
EMPENHO: 23070007 - DATA: 23/07/2025
CAIXA ECONÔMICA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 23070021 - DATA: 23/07/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
319,01 |
319,01 |
319,01 |
|
EMPENHO: 23070022 - DATA: 23/07/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
806,57 |
806,57 |
806,57 |
|
EMPENHO: 23070024 - DATA: 23/07/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
|
5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
|
EMPENHO: 23070025 - DATA: 23/07/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
190,35 |
190,35 |
190,35 |
|
EMPENHO: 23070026 - DATA: 23/07/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
1.078,65 |
1.078,65 |
1.078,65 |
|
EMPENHO: 23070027 - DATA: 23/07/2025
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
88,83 |
88,83 |
88,83 |
|
EMPENHO: 23070017 - DATA: 23/07/2025
MARIA CLESIANA FERREIRA VIANA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO ESGOTAMENTO DE FOSSA NA PRAÇA CENTRAL, SITUADA NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
1.263,16 |
1.263,16 |
1.263,16 |
|
EMPENHO: 23070018 - DATA: 23/07/2025
MANOEL RODRIGUES FREITAS
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFREASTRUTURA, NA ROÇAGEM E LIMPEZA DA PAREDE DO AÇUDE LOCALIZADO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, REGIÃO DO DISTRITO [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
