Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10110019 - DATA: 10/11/2025
BRADESCO-CANINDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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4.212,30 |
4.212,30 |
4.212,30 |
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EMPENHO: 10110009 - DATA: 10/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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52,32 |
52,32 |
52,32 |
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EMPENHO: 10110008 - DATA: 10/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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52,32 |
52,32 |
52,32 |
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EMPENHO: 10110045 - DATA: 10/11/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DOAÇÃO ÀS FAMILIAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.
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75.733,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110044 - DATA: 10/11/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
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1.596,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110032 - DATA: 10/11/2025
BACHÁ & CIA LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE ( PAPEL CHAMEX A4 COLORS) A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.221,60 |
2.221,60 |
2.221,60 |
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EMPENHO: 10110023 - DATA: 10/11/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA REPOSIÇÃO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.344,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110016 - DATA: 10/11/2025
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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7.703,32 |
7.703,32 |
7.703,32 |
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EMPENHO: 10110013 - DATA: 10/11/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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19.598,37 |
19.598,37 |
19.598,37 |
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EMPENHO: 10110012 - DATA: 10/11/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA PARA COM O PASEP - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECA [...]
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0,40 |
0,40 |
0,40 |
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EMPENHO: 10110011 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
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32.107,80 |
32.107,80 |
32.107,80 |
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EMPENHO: 10110010 - DATA: 10/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF-DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS DE CONTRIBUIÇOES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO PARA O RG [...]
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163.019,44 |
163.019,44 |
163.019,44 |
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EMPENHO: 10110007 - DATA: 10/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 10110006 - DATA: 10/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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58,76 |
58,76 |
58,76 |
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EMPENHO: 10110042 - DATA: 10/11/2025
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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GABINETE
DIÁRIA CONCEDIDA A SRA VICE-PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO, VIVENCIAS DO COURO CEARENSE (EXPOSIÇÃO DOS 60 ANOS DE OFICO DO MESTRO C [...]
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550,00 |
550,00 |
550,00 |
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EMPENHO: 10110005 - DATA: 10/11/2025
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS
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GABINETE
A CONTRIBUIÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO.
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1.257,00 |
1.257,00 |
1.257,00 |
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EMPENHO: 10110004 - DATA: 10/11/2025
APRECE ASSOCIAÇÃO DOS PREFEITOS DO ESTADO DO CEARÁ
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GABINETE
CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIO DO ESTADO DO CEARÁ- APRECE, DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NESTE MUNICIPIO
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2.172,00 |
2.172,00 |
2.172,00 |
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EMPENHO: 10110036 - DATA: 10/11/2025
MARIA SIMONE B. XAVIER
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SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS NA TENDA AÇÃO COM A COMUNIDADE, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.254,74 |
1.254,74 |
1.254,74 |
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EMPENHO: 10110035 - DATA: 10/11/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA OR ADESÃO E COMPROMISSO ( ILUMINAÇÃ [...]
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153,00 |
153,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110034 - DATA: 10/11/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA CONCORRENCIA PUBLICA Nº 004/2025-CE ( EXTRA [...]
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676,00 |
676,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110033 - DATA: 10/11/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA RENOVAÇÃO DA LICENÇA OR ADESÃO E COMPROMISSO )PROGRAMA S [...]
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153,00 |
153,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110025 - DATA: 10/11/2025
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS DO PREDIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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463,92 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110014 - DATA: 10/11/2025
VALDIANA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.ANTONIO FERNANDO FERREIRA MARTINS,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO- FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO,REF O [...]
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110024 - DATA: 10/11/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE PARA LEVAR O TIME DE FUTEBOL MASCULINO A CAMPEONATO INTERMUNICIPAL COM PERCURSO DE CARIDADE A QUIXERAMOBIM/CE.
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2.505,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110022 - DATA: 10/11/2025
FRANCISCO LEANDRO SILVA LOPES
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 15º TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.789,47 |
5.789,47 |
5.789,47 |
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EMPENHO: 10110021 - DATA: 10/11/2025
ANTONIO CÉSAR RABELO LEAL
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3º VAQUEJADA NO PARQUE ALGAROBA A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.157,89 |
3.157,89 |
3.157,89 |
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EMPENHO: 10110031 - DATA: 10/11/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO NA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE, [...]
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3.448,26 |
3.448,26 |
3.448,26 |
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EMPENHO: 10110030 - DATA: 10/11/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO BAIRRO AÇUDINHO, LOCALIZADO NO DISTRITO DE [...]
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623,85 |
623,85 |
623,85 |
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EMPENHO: 10110092 - DATA: 10/11/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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13.507,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10110091 - DATA: 10/11/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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19.492,40 |
0,00 |
0,00 |
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