Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 07110433 - DATA: 07/11/2025
MARPLUS MARKETING E PROPAGANDA LTDA.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REF. RESTO A PAGAR
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3.956,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110016 - DATA: 07/11/2025
J R COELHO TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
O FORNECIMENTO DE COFEE BREAK E REFEIÇÕES PRONTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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127.400,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110015 - DATA: 07/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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353,16 |
353,16 |
353,16 |
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EMPENHO: 07110013 - DATA: 07/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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26,16 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 07110009 - DATA: 07/11/2025
ANTONIO JULIVAL ARAGAO BRITO MAGALHAES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE VEICULOS DE SUA PROPRIEDADE, PARA LEVAR PACIENTES A CONSULTA COM NEUROLOGISTA COM PERCUSSO DE CARIDADE A FORTALEZA.
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2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
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EMPENHO: 07110007 - DATA: 07/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.543,44 |
1.543,44 |
1.543,44 |
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EMPENHO: 07110010 - DATA: 07/11/2025
CARLOS JOSÉ BITTENCOURT
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNCAO DE VIGIA JUNTO DA BRINQUEDOPRAÇA SOCIAL, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2025.
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190,00 |
190,00 |
190,00 |
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EMPENHO: 07110411 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE SARA SANTIAGO DE OLIVEIRA.
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94,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110410 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE DANIELLE QUEIROZ BARBOSA.
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98,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110409 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE SAMARA BRAZ DA SILVA.
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98,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110408 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE FRANCISCA CLEA TOBIAS MUNIS.
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90,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110407 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. DE ANA EDINA INACIO DA SILVA.
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94,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110406 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE DAVID AIRES DE SOUS [...]
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85,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110405 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE GESKA DIAS BARROSO.
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85,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110404 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE IANDRA KARINE SAMPA [...]
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85,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110403 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE DANIELE LUSTOSA SAN [...]
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85,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110402 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE MARIA NAIRES GALDIN [...]
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93,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110401 - DATA: 07/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DO ISS PELO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SUA RETENÇÕES FEITA SOBRE SEUS PAGAMENTOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD. DE FRANCISCO DEYSON RI [...]
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85,90 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07110001 - DATA: 07/11/2025
FRANCISCO ALEXANDRE SOARES DE SOUSA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL- SAAER, NA FUNÇÃO DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA LOCALIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDA [...]
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759,00 |
759,00 |
759,00 |
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EMPENHO: 06110005 - DATA: 06/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 06110004 - DATA: 06/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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13,08 |
13,08 |
13,08 |
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EMPENHO: 06110017 - DATA: 06/11/2025
MARIA SILVANIR SILVA DE PAULO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM DIVERSOS SETORES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.923,92 |
1.923,92 |
1.923,92 |
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EMPENHO: 06110023 - DATA: 06/11/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CRECHE LOCALIZADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE [...]
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850,54 |
850,54 |
850,54 |
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EMPENHO: 06110024 - DATA: 06/11/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO CABOCLOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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102,68 |
102,68 |
102,68 |
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EMPENHO: 06110018 - DATA: 06/11/2025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( AVENTAL ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.386,00 |
1.386,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110014 - DATA: 06/11/2025
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE MATERIAL HOSPITALAR ( CATETER E COLETOR ) A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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473,40 |
473,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 06110002 - DATA: 06/11/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA BASE DO SAMU, DE RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBR [...]
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44,48 |
44,48 |
44,48 |
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EMPENHO: 06110001 - DATA: 06/11/2025
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO A CASA LOCADA PARA A ACOMODACAO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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205,78 |
205,78 |
205,78 |
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EMPENHO: 06110019 - DATA: 06/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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26,16 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 06110003 - DATA: 06/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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850,20 |
850,20 |
850,20 |
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