Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04030011 - DATA: 04/03/2026
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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GABINETE
DIÁRIA CONCEDITA A SRA AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO DE 2026, NO [...]
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030010 - DATA: 04/03/2026
AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES
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GABINETE
DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA A SRA. AUDYONÊDA SAMPAIO AIRES PEREIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DO EVENTO CONEXÃO CNM, A SER REALIZADO NA CIDADE DE FORTALEZ [...]
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550,00 |
550,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030016 - DATA: 04/03/2026
PEDRO FRANCISCO DE SOUSA TARGINO
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, COM O OBJETIVO DE APOIAR A GESTÃO MUNICIPAL NA ADEQUAÇÃO ÀS EXIGÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/2000 ? LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL (LRF) E ÀS ROTIN [...]
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10.000,00 |
10.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030008 - DATA: 04/03/2026
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE , NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS DESTINADAS PARA EVENTO PROMOVIDO A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTA MUNICI [...]
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325,00 |
325,00 |
325,00 |
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EMPENHO: 04030015 - DATA: 04/03/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA (ANEXO) CENTRO CULTURAL. DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2026.
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39,08 |
39,08 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030013 - DATA: 04/03/2026
M A S DE FREITAS COMERCIO E SERVIÇOS - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE IMPRESSÃO (PERSONALIZAÇÃO) DE 350 CAMISAS X 16,00 CADA PARA O EVENTO CULTURAL "A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE".
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5.600,00 |
5.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030012 - DATA: 04/03/2026
ELADIO PINHEIRO CANTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 06, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 27 [...]
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17.912,99 |
17.912,99 |
17.912,99 |
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EMPENHO: 04030009 - DATA: 04/03/2026
J V N ROCHA ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A RECARGA DE OXIGENIO MEDICINAL A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAÕ N. 018/2025-PE E CONTRATO N. 30. [...]
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5.510,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04030006 - DATA: 04/03/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO CEREBRO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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874,00 |
874,00 |
874,00 |
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EMPENHO: 04030005 - DATA: 04/03/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
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341,20 |
341,20 |
341,20 |
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EMPENHO: 04030004 - DATA: 04/03/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU, DESTE MUNICIPIO.
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777,50 |
777,50 |
777,50 |
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EMPENHO: 04030003 - DATA: 04/03/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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2.511,90 |
2.511,90 |
2.511,90 |
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EMPENHO: 04030002 - DATA: 04/03/2026
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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4.254,75 |
4.254,75 |
4.254,75 |
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EMPENHO: 04030001 - DATA: 04/03/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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117,72 |
117,72 |
117,72 |
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EMPENHO: 04030007 - DATA: 04/03/2026
BRUNA COSTA BRAS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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250,00 |
250,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 03030027 - DATA: 03/03/2026
CAIXA ECONÔMICA
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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13,00 |
13,00 |
13,00 |
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EMPENHO: 03030010 - DATA: 03/03/2026
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 03030021 - DATA: 03/03/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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GABINETE
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2026.
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580,81 |
580,81 |
580,81 |
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EMPENHO: 03030028 - DATA: 03/03/2026
TAX TREINAMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A 3 (TRES) INSCRIÇÕES NA PALESTRA ARUALIZAÇÕES TRABALHISTA 2026.
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749,70 |
749,70 |
749,70 |
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EMPENHO: 03030026 - DATA: 03/03/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 03.03.01/2026-PE ( AVISO DE LICITAÇÃ [...]
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951,40 |
951,40 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030025 - DATA: 03/03/2026
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DE REQUALIFICAÇÃO DO MERCADO PUBLICO DO MUNICIPIO (LICENÇA P [...]
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153,00 |
153,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030022 - DATA: 03/03/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO. REF: O MES DE MARÇO DE 2026.
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103,26 |
103,26 |
103,26 |
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EMPENHO: 03030019 - DATA: 03/03/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SER DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, REC.HIDRICOS E MEIO AMBIENTE VISA [...]
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15.887,36 |
15.887,36 |
15.887,36 |
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EMPENHO: 03030020 - DATA: 03/03/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVID [...]
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42.650,21 |
42.650,21 |
42.650,21 |
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EMPENHO: 03030029 - DATA: 03/03/2026
JOSE MAURILIO OLIVEIRA SOUSA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O ALUGUEL DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIAGO, S/N, CENTRO, CARIDADE - CE. A SER DESTINADO PARA SERVIR DE DEPOSITO DE MATERIAIS PERTENCENTES AO CENTRO CULTURAL PO [...]
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1.200,00 |
1.200,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030015 - DATA: 03/03/2026
POSTO ALTAS HORAS
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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7.002,05 |
7.002,05 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030014 - DATA: 03/03/2026
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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63.262,95 |
63.262,95 |
53.624,73 |
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EMPENHO: 03030024 - DATA: 03/03/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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874,00 |
874,00 |
874,00 |
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EMPENHO: 03030013 - DATA: 03/03/2026
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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32.142,41 |
32.142,41 |
0,00 |
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EMPENHO: 03030012 - DATA: 03/03/2026
POSTO ALTAS HORAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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30.121,47 |
30.121,47 |
0,00 |
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