Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 14110026 - DATA: 14/11/2025
JOSÉ CLEILSON AMORIM DE SOUSA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 14110025 - DATA: 14/11/2025
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 14110024 - DATA: 14/11/2025
EVALDO RODRIGUES FREITAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 14110023 - DATA: 14/11/2025
ELISVAN ALVES SANTIAGO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICITA JUNTO A EQUIPE DE MANUTENÇÕES HIDRAULICAS E ELETRICAS, DURANTE [...]
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315,79 |
315,79 |
315,79 |
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EMPENHO: 14110018 - DATA: 14/11/2025
RAFAEL MARTINS BRITO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA PUBLICA DURANTE O PERIODO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRACAS, NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, [...]
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2.578,95 |
2.578,95 |
2.578,95 |
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EMPENHO: 14110016 - DATA: 14/11/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS A SEREM DESTINADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS [...]
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3.281,87 |
3.281,87 |
3.281,87 |
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EMPENHO: 14110049 - DATA: 14/11/2025
JOSE OLIARDO DA CRUZ MENDES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110033 - DATA: 14/11/2025
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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736,84 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 14110032 - DATA: 14/11/2025
LTX PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA ABERTURA DOS FESTEJOS DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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684,21 |
684,21 |
684,21 |
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EMPENHO: 14110052 - DATA: 14/11/2025
ANA DEBORA BRAGA PAULINO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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3.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110051 - DATA: 14/11/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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27.859,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110050 - DATA: 14/11/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTO A PAGAR
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15.383,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110054 - DATA: 14/11/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REF. RESTO A PAGAR
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27.457,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 14110053 - DATA: 14/11/2025
MARIA VILANIR PIRES GOMES
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REF. RESTO A PAGAR
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300,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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26,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110018 - DATA: 13/11/2025
FRANCILEUDA DIAS VIEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA AS EQUIPES DA SECRETARIA MUNCIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE DIVERSOS SERVIÇOS REALIZADOS NA REGIÃO DO DISTRITO DE S [...]
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1.157,89 |
1.157,89 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110002 - DATA: 13/11/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
RECOLHIMENTO REFERENTE AS RETENÇÕES PREVIDENCIARIAS CONFORME LEI 9.711/98, JUNTO A EMPRESA W. T. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , ALUSIVO AO CONVENIO 107/CIDADES/2024 MAPP 6011, SOBR [...]
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13.200,00 |
26,16 |
26,16 |
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EMPENHO: 13110001 - DATA: 13/11/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
ISS DOS SERVICOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE ALTO SAO PEDRO NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS, NO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE, REFERENTE A NOTA FISCAL N. 193, DA EMPRESA [...]
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6.000,00 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 13110016 - DATA: 13/11/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARIA ( ANEXO ), LOCALIZADA NA COMUNIDADE D [...]
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6,96 |
6,96 |
6,96 |
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EMPENHO: 13110015 - DATA: 13/11/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ( ANEXO ), LOCALIZADA NA SEDE DEST NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE N [...]
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277,56 |
277,56 |
277,56 |
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EMPENHO: 13110023 - DATA: 13/11/2025
ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110022 - DATA: 13/11/2025
ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110021 - DATA: 13/11/2025
ED WILSON CUSTÓDIO FRANCELINO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.360,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110014 - DATA: 13/11/2025
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA EXAMES EM FORTALEZA.
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947,37 |
947,37 |
947,37 |
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EMPENHO: 13110013 - DATA: 13/11/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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91,56 |
91,56 |
91,56 |
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EMPENHO: 13110017 - DATA: 13/11/2025
A L CRUZ COMERCIO E SERVIÇOS DE FUNERARIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
A AQUISIÇÃO DE ARTEFATOS FUNERARIOS, A SER DESTINADO A DOAÇÃO A FAMILIA DE, MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE,DESTE MUNICIPIO.
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2.579,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13110012 - DATA: 13/11/2025
BANCO DO BRASIL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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39,24 |
39,24 |
39,24 |
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EMPENHO: 13110011 - DATA: 13/11/2025
FRANCISCO DE ASSIS ALVES SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 13110010 - DATA: 13/11/2025
FRANCIMEIRE VIEIRA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 13110009 - DATA: 13/11/2025
VITORIA REGIA FERREIRA SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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750,00 |
750,00 |
750,00 |
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