Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16070030 - DATA: 16/07/2025
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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578,95 |
578,95 |
578,95 |
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EMPENHO: 16070029 - DATA: 16/07/2025
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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842,11 |
842,11 |
842,11 |
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EMPENHO: 16070028 - DATA: 16/07/2025
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
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631,58 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 16070027 - DATA: 16/07/2025
ALEXANDRE CRUZ ABREU
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 16070025 - DATA: 16/07/2025
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE E [...]
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3.025,50 |
3.025,50 |
3.025,50 |
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EMPENHO: 16070024 - DATA: 16/07/2025
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS JUNTO AS EQUIPES DE LIMPEZA PUBLICADE NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO.
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2.463,45 |
2.463,45 |
2.463,45 |
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EMPENHO: 16070023 - DATA: 16/07/2025
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS REPAROS E MANUTENÇÃO ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, [...]
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190,00 |
190,00 |
190,00 |
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EMPENHO: 16070022 - DATA: 16/07/2025
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS REPAROS E MANUTENÇÃO ELETRICA DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, [...]
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1.327,49 |
1.327,49 |
1.327,49 |
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EMPENHO: 16070009 - DATA: 16/07/2025
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SEREM ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUN [...]
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927,84 |
927,84 |
927,84 |
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EMPENHO: 16070007 - DATA: 16/07/2025
ANA CARLA PINHO SAMPAIO
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CONGRESSO DE MULHERES A SER REAIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NA SEDE [...]
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842,11 |
842,11 |
842,11 |
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EMPENHO: 16070114 - DATA: 16/07/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA COMUNIDADE DE CARNEIRO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
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138,53 |
138,53 |
138,53 |
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EMPENHO: 16070015 - DATA: 16/07/2025
V DE PAULO MAGALHÃES FILHO COMERCIO DE GÁS LTDA EP
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISICAO DE GAS ENVASADO EM BOTIJAO DE 13 KG, A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 001/2025 [...]
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1.709,50 |
1.709,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070014 - DATA: 16/07/2025
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JULHO DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 16070012 - DATA: 16/07/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTARTO [...]
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1.744,50 |
1.744,50 |
1.744,50 |
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EMPENHO: 16070011 - DATA: 16/07/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 006/2025-PE E CONTRATO [...]
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3.779,75 |
3.779,75 |
3.779,75 |
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EMPENHO: 16070008 - DATA: 16/07/2025
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL (SERINGA, FRASCO) A SER DESTINADO A PACIENTE, RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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495,45 |
495,45 |
495,45 |
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EMPENHO: 16070128 - DATA: 16/07/2025
ASSOCIAÇÃO DAS AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SINDICAL RETIDO SOBRE INCENTIVO FINANCEIRO DE DIVERSOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2025.
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1.366,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070090 - DATA: 16/07/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ISS RETIDO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM CONFORME LEI 470/2023. RELATIVO A COMPETENCIA DE JUNHO DE 2025.
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12.173,10 |
736,84 |
736,84 |
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EMPENHO: 16070016 - DATA: 16/07/2025
MARIA IVONEIDE LOPES FERREIRA PJ
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
AQUISIÇÃO DE BLUSAS GOLA POLO PERSONALIZADAS A SEREM DESTINADAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.150,00 |
2.150,00 |
2.150,00 |
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EMPENHO: 16070006 - DATA: 16/07/2025
BRADESCO-CANINDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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6.243,15 |
6.243,15 |
6.243,15 |
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EMPENHO: 16070021 - DATA: 16/07/2025
MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DA LEI BRASILEIRA [...]
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275,00 |
275,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 16070005 - DATA: 16/07/2025
ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2025
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
500,00 |
500,00 |
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EMPENHO: 16070003 - DATA: 16/07/2025
YANDRA SERAFIM LEITAO
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2025
FRANCISCO ANGELO DE SOUSA MUNIZ
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 15070030 - DATA: 15/07/2025
MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA MARIA DA ASSUNÇÃO ALVES DE OLIVEIRA, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL- CIR, NA CIDADE DE BOA VIAGEM-CE [...]
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137,50 |
137,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070029 - DATA: 15/07/2025
TATHIANY LINO FERNANDES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA TATHIANY LINO FERNANDES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL- CIR, NA CIDADE DE BOA VIAGEM, CE. NO DIA 1 [...]
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275,00 |
275,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070028 - DATA: 15/07/2025
KARYANNE MARIA DE OLIVEIRA TAVARES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA KARYANNE DE OLIVEIRA TAVARES, PARA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA 7ª REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORA REGIONAL- CIR, NO MUNIICIPIO DE BOA VIAGEM NO DI [...]
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137,50 |
137,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 15070008 - DATA: 15/07/2025
RM TELECOM LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A CASA DE APOIO PARA ACOMODACAO DOS ENFERMEIROS DE RESPONSABILIDADE [...]
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95,00 |
95,00 |
95,00 |
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EMPENHO: 15070007 - DATA: 15/07/2025
RM TELECOM LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, A REDE DE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇAO BRASILEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO [...]
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130,00 |
130,00 |
130,00 |
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