Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10100203 - DATA: 10/10/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO FUNDO GERAL/SEC.DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇ [...]
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197,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100034 - DATA: 10/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS. DESTE MUNICIPIO, REF MES DE OUTUBRO DE 2025.
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277,49 |
277,49 |
277,49 |
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EMPENHO: 10100029 - DATA: 10/10/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA COMUNIDADE DE BOQUEIRÃO, DISTRITO DE CAMPOS BE [...]
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3.589,55 |
3.589,55 |
3.589,55 |
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EMPENHO: 10100026 - DATA: 10/10/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DA ILUMINAÇÃO DA ARENINHA ESPORTIVA SITUADA [...]
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4.524,00 |
4.524,00 |
4.524,00 |
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EMPENHO: 10100023 - DATA: 10/10/2025
JOÃO CARLOS FELIX NUNES
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE LIXO, A SER DESTINADOS PARA O DESTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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680,41 |
680,41 |
680,41 |
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EMPENHO: 10100012 - DATA: 10/10/2025
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PORTA DESTINADA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,PARA SER INSTALADA NA CAPELA DO CEMITERIO SITUADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.782,00 |
1.782,00 |
1.782,00 |
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EMPENHO: 10100207 - DATA: 10/10/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO FUNDO GERAL/DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO/DEMUTRAN DEST [...]
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6.290,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100190 - DATA: 10/10/2025
F C CUNHA RUFINO - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTANTE DOS RESTO A PAGAR
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8.330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100189 - DATA: 10/10/2025
F C CUNHA RUFINO - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTANTE DOS RESTO A PAGAR
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36.333,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100188 - DATA: 10/10/2025
F C CUNHA RUFINO - ME
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. RESTANTE DOS RESTO A PAGAR
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12.500,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100169 - DATA: 10/10/2025
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
REF. PG DO RESTO A PAGAR
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0,10 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100032 - DATA: 10/10/2025
MARILIA ISABELLY RICARDO MENDONÇA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO INFANTIL ALUSIVO AO DIA DAS CRIANÇAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEREIROS.
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1.578,95 |
1.578,95 |
1.578,95 |
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EMPENHO: 10100035 - DATA: 10/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL NA COMUNIDADE AGRESTE LOCALIZADA NO DISTRITO DE I [...]
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276,24 |
276,24 |
276,24 |
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EMPENHO: 10100204 - DATA: 10/10/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL SAAER
REFERENTE AO PAGAMENTO DE PARTES DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS LOTADOS NO FUNDO GERAL/SAAER DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE JULHO [...]
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538,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100199 - DATA: 10/10/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PISO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU [...]
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1.652,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100036 - DATA: 10/10/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2025.
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24,12 |
24,12 |
24,12 |
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EMPENHO: 10100028 - DATA: 10/10/2025
J A R NETO SERVIÇOS ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA TROCA DO AMORTECEDOR DIANT E CAIXA DIREÇAO/ TROCA KIT EMBREAGEM/ ROLAMENTO E BASE LIMPEZA ARREFECIMENTO/ ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO / 2 CAMBER SERV [...]
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10.300,00 |
10.300,00 |
10.300,00 |
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EMPENHO: 10100027 - DATA: 10/10/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO DIA D DE VACINAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. REALIZADO NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2025.
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657,00 |
657,00 |
657,00 |
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EMPENHO: 10100025 - DATA: 10/10/2025
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS (AR- CONDICIONADO) DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, SITUADO NA SEDE DO MUNIC [...]
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907,22 |
907,22 |
907,22 |
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EMPENHO: 10100021 - DATA: 10/10/2025
RC PESSOA MEDICOS ASSOCIADOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES DE ENDOSCOPIA (COM SEDAÇÃO ANESTESICA) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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600,00 |
600,00 |
600,00 |
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EMPENHO: 10100086 - DATA: 10/10/2025
SIRLANE LUSTOSA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. GILAILSON LUZ SAMPAIO, PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO 2025.
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902,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100085 - DATA: 10/10/2025
FERNANDA LUSTOSA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. GILAILSON LUZ SAMPAIO, PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
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902,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100084 - DATA: 10/10/2025
MAGNA LIDIA DE SOUSA MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL SR. ANTONIO JAILTON MACIEL DE SOUSA, PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025.
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242,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100011 - DATA: 10/10/2025
COMERCIAL DE MADEIRAS SAFRA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS DE MADEIRA DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA SEREM INSTALADAS NA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE (JOSE BARBOSA MENDES), LOCALIZADO NO [...]
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3.430,00 |
3.430,00 |
3.430,00 |
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EMPENHO: 10100010 - DATA: 10/10/2025
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES (RM DE COL LOMBAR ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: 10100200 - DATA: 10/10/2025
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
REFERENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA RETIDO DOS SERVIDORES ATIVOS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS,DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO [...]
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12.199,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100016 - DATA: 10/10/2025
BRADESCO-CANINDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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44,00 |
44,00 |
44,00 |
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EMPENHO: 10100015 - DATA: 10/10/2025
BRADESCO-CANINDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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4.353,06 |
4.353,06 |
4.353,06 |
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EMPENHO: 10100187 - DATA: 10/10/2025
JOSE LINARLDO MARQUES PINTO- ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REF. RESTANTE DOS RESTO A PAGAR
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330,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 10100186 - DATA: 10/10/2025
POSTO SIM LTDA - CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
REF. RESTANTE DOS RESTO A PAGAR
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1.812,00 |
0,00 |
0,00 |
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