Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 04020009 - DATA: 04/02/2026
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
156,96 |
156,96 |
156,96 |
|
EMPENHO: 04020011 - DATA: 04/02/2026
LAUANNE QUEIROZ VICENTE
|
SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENV. INTEGRADO (SEMDI), EM SERVIÇOS DE FRETE DA CIDADE FORTALEZA-CE PARA ESTA MUNICIPALIDADE NO DIA [...]
|
900,00 |
900,00 |
900,00 |
|
EMPENHO: 04020023 - DATA: 04/02/2026
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS DO [...]
|
24.683,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04020002 - DATA: 04/02/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF A DA NOTA FISCAL Nº 00000590 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
113.592,92 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04020001 - DATA: 04/02/2026
MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 000000030 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
|
73.878,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 04020017 - DATA: 04/02/2026
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
226,80 |
226,80 |
226,80 |
|
EMPENHO: 04020016 - DATA: 04/02/2026
PROHOSPITAL COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
|
5.473,78 |
5.473,78 |
5.473,78 |
|
EMPENHO: 04020013 - DATA: 04/02/2026
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 07, 08, 09, 14, 15, 16, 19, 22 [...]
|
20.875,95 |
20.875,95 |
20.875,95 |
|
EMPENHO: 04020012 - DATA: 04/02/2026
ELADIO PINHEIRO CANTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE OS DIAS 05, 06, 12, 13, 14, 16, 19, 20 E 27 [...]
|
17.172,25 |
17.172,25 |
17.172,25 |
|
EMPENHO: 04020008 - DATA: 04/02/2026
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RAIO-X DO JOELHO DIREITO ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
170,00 |
170,00 |
170,00 |
|
EMPENHO: 04020007 - DATA: 04/02/2026
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02_B SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE FEVEREIRO A [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04020014 - DATA: 04/02/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
O CONSUMO DE AGUA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DOS ENFERMEIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFE [...]
|
208,77 |
208,77 |
208,77 |
|
EMPENHO: 04020006 - DATA: 04/02/2026
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,08 |
13,08 |
13,08 |
|
EMPENHO: 04020002 - DATA: 04/02/2026
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
1.186,63 |
1.186,63 |
1.186,63 |
|
EMPENHO: 04020001 - DATA: 04/02/2026
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI N.319/2 [...]
|
63,80 |
63,80 |
63,80 |
|
EMPENHO: 04020010 - DATA: 04/02/2026
ANTONIO ERISNALDO MARTINS DE FREITAS-PJ
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
OS SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NO FRETE DE UM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DA CIDADE DE CARIDADE A CIDADE DE ITAITINGA, NO TRANSPORTE DE FAMILIARES RECONHECIDAMENTE CARENTES PARA VISIT [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 04020005 - DATA: 04/02/2026
ANTONIO CARLOS ALVES DE ABREU
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
|
EMPENHO: 04020004 - DATA: 04/02/2026
BRUNA COSTA BRAS
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
260,00 |
260,00 |
260,00 |
|
EMPENHO: 04020003 - DATA: 04/02/2026
FRANCISCO JOSE RAMOS ABREU
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
200,00 |
200,00 |
|
EMPENHO: 04020015 - DATA: 04/02/2026
VIDRACARIA PADRAO SJ LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE DIVISORIAS A SEREM DESTINADA AO FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL, PARA MELHOR ADEQUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO SETOR NESTA MUNICIPALIDADE.
|
4.080,00 |
4.080,00 |
4.080,00 |
|
EMPENHO: 03020010 - DATA: 03/02/2026
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
26,16 |
26,16 |
26,16 |
|
EMPENHO: 03020009 - DATA: 03/02/2026
BANCO DO BRASIL
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
39,24 |
39,24 |
39,24 |
|
EMPENHO: 03020008 - DATA: 03/02/2026
CAIXA ECONÔMICA
|
SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
12,00 |
12,00 |
12,00 |
|
EMPENHO: 03020004 - DATA: 03/02/2026
B & B SERVIÇOS LTDA
|
GABINETE
REF. RESTO A PAGAR
|
3.744,78 |
630,00 |
630,00 |
|
EMPENHO: 03020003 - DATA: 03/02/2026
B & B SERVIÇOS LTDA
|
GABINETE
REF. RESTO A PAGAR
|
55,22 |
1.357,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020012 - DATA: 03/02/2026
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO A SER DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA. O LOTE DE MATERIAIS É ESPECIFICAMENTE DESIGNADO PARA A MANUTENÇÃO PR [...]
|
364,83 |
364,83 |
364,83 |
|
EMPENHO: 03020029 - DATA: 03/02/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO DE JOVENS E ADULTOS ( EJA ) , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
307,24 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020028 - DATA: 03/02/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO EJA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORM [...]
|
75,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020002 - DATA: 03/02/2026
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF A NOTA FISCAL Nº 000000590 DA LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MEDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIP [...]
|
10.139,63 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2026
MAX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
|
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REF A QUITAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 00000030 DA LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
3.452,28 |
0,00 |
0,00 |
|
