Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 13080016 - DATA: 13/08/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO. NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024.
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357,95 |
357,95 |
357,95 |
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EMPENHO: 13080012 - DATA: 13/08/2024
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL - ANEXO ESCOLA PEREIROS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
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133,85 |
133,85 |
133,85 |
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EMPENHO: 13080031 - DATA: 13/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PAGAMENTO DE INSS RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CONFORME RECIBO DE DECLARAÇÃO 50000255098558, DESTA MUNICIPALID [...]
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8.308,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 13080001 - DATA: 13/08/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PG DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO
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18.546,44 |
12,00 |
12,00 |
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EMPENHO: 13080002 - DATA: 13/08/2024
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PG DA CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS JUNTO A FOLHA DE PAGAMENTO
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15.777,11 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 13080006 - DATA: 13/08/2024
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
PG DA CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA REF 2023.
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20.611,45 |
780,00 |
780,00 |
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EMPENHO: 12080058 - DATA: 12/08/2024
BANCO BRADESCO S/A - CARIDADE
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO.
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1.386,71 |
1.386,71 |
1.386,71 |
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EMPENHO: 12080103 - DATA: 12/08/2024
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO JUNTO AO BRADESCO. REF: O MES DE [...]
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2.458,19 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080101 - DATA: 12/08/2024
BANCO BRADESCO S.A
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GABINETE
REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL/GABINETE JUNTO AO BRADESCO. REF: O MES DE JULHO DE 2024.
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1.159,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080055 - DATA: 12/08/2024
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº09/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO [...]
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557,80 |
557,80 |
557,80 |
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EMPENHO: 12080030 - DATA: 12/08/2024
VALDIANA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL SR.ANTONIO FERNANDO FERREIRA MARTINS LOTADO NA SEC.DE ADMINSTRAÇÃO-FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE [...]
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423,60 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 12080105 - DATA: 12/08/2024
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO JUNTO AO BRADES [...]
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6.977,83 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080106 - DATA: 12/08/2024
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO JUNT [...]
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1.330,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080043 - DATA: 12/08/2024
MANOEL SIMPLICIO
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO A SER REALIZADO PELO TIME MAGUARI NA COMUNIDADE DE HUMARIZEIRA. NESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 12080044 - DATA: 12/08/2024
SUIANE ALEXANDRE DA SILVA
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° VAQUEJADA A SER REALIZADA NO PARQUE RAYANE NA COMUNIDADE DE RIACHO DO MEIO. NESTE MUNICIPIO.
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3.157,89 |
3.157,89 |
3.157,89 |
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EMPENHO: 12080045 - DATA: 12/08/2024
ANTONIA NATALIA ANDRADE AMORIM
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADAS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA. NESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 12080046 - DATA: 12/08/2024
FRANCISCO ANTONIO VIEIRA BARBOSA
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
631,58 |
631,58 |
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EMPENHO: 12080047 - DATA: 12/08/2024
LUZIA REGIA MONTEIRO
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTSAL ADULTO ARTUR CAMINHA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTE MUNICIPIO.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 12080048 - DATA: 12/08/2024
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
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SECRETARIA DE ESPORTE
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DA COMUNIDADE DE VILA NOVA, NESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
1.052,63 |
1.052,63 |
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EMPENHO: 12080049 - DATA: 12/08/2024
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA O TIME DO CRUZEIRO DE CAMPOS BELOS, EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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1.520,00 |
1.520,00 |
1.520,00 |
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EMPENHO: 12080050 - DATA: 12/08/2024
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 12080051 - DATA: 12/08/2024
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA OS TIMES DE FUTEBOL MASCULINO, CRUZEIRO FUTEBOL CLUBE E CABOCLOS, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
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2.190,22 |
2.190,22 |
2.190,22 |
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EMPENHO: 12080052 - DATA: 12/08/2024
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS A SER DESTINADO PARA O TORNEIO DE IPUEIRA DOS GOMES - 14° TORNEIO DA PAZ - PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO.
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3.597,21 |
3.597,21 |
3.597,21 |
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EMPENHO: 12080102 - DATA: 12/08/2024
BANCO BRADESCO S.A
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE DES.RURAL E REC. HIDRICOS ( AGRICULTURA ) JUNTO AO B [...]
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163,68 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080010 - DATA: 12/08/2024
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE MARÇO D [...]
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2.412,00 |
2.412,00 |
2.412,00 |
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EMPENHO: 12080011 - DATA: 12/08/2024
ANTONIO SILVA LOURENÇO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS, COMO RESPONSAVEL POR DIVERSAS MANUTENÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE AGOSTO DE 2024
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2.412,00 |
2.412,00 |
2.412,00 |
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EMPENHO: 12080104 - DATA: 12/08/2024
BANCO BRADESCO S.A
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DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN
REFERENTE AO PAGAMENTO EMPRESTIMO CONSIGNADO RETIDOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO GERAL/DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO -DEMUTRAN JUNTO AO BRADESCO. REF [...]
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2.066,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 12080024 - DATA: 12/08/2024
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 12080026 - DATA: 12/08/2024
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE BANDA NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO DOMINGOS GUSMÃO REALIZADO NO PERIODO DE 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
526,32 |
526,32 |
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EMPENHO: 12080027 - DATA: 12/08/2024
MANOEL ALVES DE LIMA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS PRESTADOS DE ALGODÃO DOCE PARA AÇÃO COM A COMUNIDADE REALIZADA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS DURANTES OS FESTEJOS NO PERIODO 30/07/24 A 08/08/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
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873,68 |
873,68 |
873,68 |
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