Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 11040003 - DATA: 11/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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368,01 |
368,01 |
368,01 |
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EMPENHO: 11040002 - DATA: 11/04/2025
BANCO DO BRASIL
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SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
12,69 |
12,69 |
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EMPENHO: 11040019 - DATA: 11/04/2025
VICENTE DE PAULO MATOS MAGALHAES FILHO
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GABINETE
OS SERVIÇOS GRAFICOS A SEREM PRESTADOS O GABINTE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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745,00 |
745,00 |
745,00 |
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EMPENHO: 11040073 - DATA: 11/04/2025
VALDIANA SILVA FERREIRA
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
PENSÃO ALIMENTICIA RETIDA EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR.ANTONIO FERNANDO FERREIRA MARTINS,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO- FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO,REF O [...]
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040007 - DATA: 11/04/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 006/2025-PE ( AVISO DE LICITAÇÃO), [...]
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1.746,90 |
1.746,90 |
1.746,90 |
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EMPENHO: 11040023 - DATA: 11/04/2025
TELES SPORT'S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -ME
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SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM PARA EVENTO ESPORTIVO NO SABADO DE ALELUIA PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE ESPORTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.440,00 |
3.440,00 |
3.440,00 |
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EMPENHO: 11040021 - DATA: 11/04/2025
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA - SPA MAPA
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SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
A CONTRAPARTIDA DESTE MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA GARANTIA SAFRA CONFORME LEI 10.420, DE 10 DE ABRIL DE 2002 E REGULAMENTADO PELO DECRETO 4.962 DE 22 DE JANEIRO DE 2004, QUE GARANTE [...]
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114.048,00 |
57.024,00 |
57.024,00 |
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EMPENHO: 11040107 - DATA: 11/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
PG RESTO A PAGAR
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62.251,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040020 - DATA: 11/04/2025
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE DIVERSAS RUAS DA SEDE DESTA MUNI [...]
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3.277,90 |
3.277,90 |
3.277,90 |
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EMPENHO: 11040018 - DATA: 11/04/2025
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRA, URBANISMO NOS SERVIÇOS DE REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE AGUA DAS LOCALIDADES DE IPUEIRA FUNDA, VARZE [...]
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2.680,41 |
2.680,41 |
2.680,41 |
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EMPENHO: 11040017 - DATA: 11/04/2025
LAIZA VIANA BELCHIOR
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA COM FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇOES PARA A EQUIPE DE OPERADORES DE MAQUINA DURANTE A EXECUÇÃO DE LI [...]
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1.684,21 |
1.684,21 |
1.684,21 |
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EMPENHO: 11040013 - DATA: 11/04/2025
MANUEL ADRIANO DIAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E PRAÇAS ,SITUADAS NO DISTRITO DE SÃO [...]
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1.894,74 |
1.894,74 |
1.894,74 |
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EMPENHO: 11040012 - DATA: 11/04/2025
MANUEL ADRIANO DIAS
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SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NAS ATIVIDADES DE ROÇO COM MAQUINA ROÇADEIRA NA LIMPEZA DO CAMPO DE FUTEBOL SITUADO NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS [...]
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1.263,16 |
1.263,16 |
1.263,16 |
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EMPENHO: 11040025 - DATA: 11/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ALMOXARIFADO - DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE ABRIL DE 2025.
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392,26 |
392,26 |
392,26 |
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EMPENHO: 11040006 - DATA: 11/04/2025
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEÍCULOS OFICIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE.
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420,00 |
420,00 |
420,00 |
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EMPENHO: 11040005 - DATA: 11/04/2025
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE.
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2.480,00 |
2.480,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040027 - DATA: 11/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - ANEXO CRECHE NA LOCALIDADE DE PEREIROS, NA ZONA RURAL. LOCALIZADA NO DISTRITO [...]
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27,88 |
27,88 |
27,88 |
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EMPENHO: 11040083 - DATA: 11/04/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VALORES RETIDOS DE IRRF, DE DIVERSOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2025.
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79.838,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040026 - DATA: 11/04/2025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2025.
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22,34 |
22,34 |
22,34 |
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EMPENHO: 11040079 - DATA: 11/04/2025
SIRLANE LUSTOSA DOS SANTOS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. GILAILSON LUZ SAMPAIO, PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
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902,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040078 - DATA: 11/04/2025
FERNANDA LUSTOSA SAMPAIO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR MUNICIPAL SR. GILAILSON LUZ SAMPAIO, PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
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902,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040077 - DATA: 11/04/2025
MAGNA LIDIA DE SOUSA MELO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE A VALOR RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR MUNICIPAL SR. ANTONIO JAILTON MACIEL DE SOUSA, PARA PAGAMENTO DE PENSAO ALIMENTICIA, REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2025.
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242,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 11040016 - DATA: 11/04/2025
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025.
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2.663,50 |
2.663,50 |
2.663,50 |
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EMPENHO: 11040015 - DATA: 11/04/2025
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 11040010 - DATA: 11/04/2025
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE EXAMES DE ( RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOME SUPERIOR ) NA PACIENTE FERNANDA ORLANDA DE SOUSA, DESTE MUNICIPIO.
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560,00 |
560,00 |
560,00 |
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EMPENHO: 11040009 - DATA: 11/04/2025
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 11040008 - DATA: 11/04/2025
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE ABRIL DE 2025.
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2.105,26 |
2.105,26 |
2.105,26 |
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EMPENHO: 11040024 - DATA: 11/04/2025
BRADESCO-CANINDE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCARIAS JUNTO AO BANCO BRADESCO
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32,50 |
32,50 |
32,50 |
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EMPENHO: 11040014 - DATA: 11/04/2025
GERALDO MAGELA CANDIDO
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SMS
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE UM FRETE NO TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E OUTROS, EM UM VEICULO CAMINÃO MERCEDES BENZ 709, DE PLACA: HUX-1J31, DESTE MUNICIPIO.
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1.700,00 |
1.700,00 |
1.700,00 |
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EMPENHO: 11040011 - DATA: 11/04/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE UTENSILIOS DOMESTICO (AR-CONDICIONADO) A SEREM DESTIANDOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.599,00 |
2.599,00 |
2.599,00 |
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