Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 30010327 - DATA: 30/01/2026
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS, TESTEMUNHAL, COLETIVA E ENTREVISTA DE CAMPO, DIVULGAÇÃO EM PORTA [...]
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01090345
2025
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6.639,00 |
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PAGAMENTO: 30010340 - DATA: 30/01/2026
CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DO CEARA
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3.1.90.91.99 - OUTROS TIPOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO Nº 808/2025, REFERENTE AOS AUTOS DE INFRAÇÃO AI Nº 9123795 E AI Nº 9146826 (PROCESSOS JUDICIAIS Nº 0002639-50.2015.8 [...]
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20080029
2025
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858,24 |
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PAGAMENTO: 30010341 - DATA: 30/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DOS RESTOS A PAGAR DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 004/2025-PE E CONT [...]
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21070044
2025
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2.535,75 |
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PAGAMENTO: 30010396 - DATA: 30/01/2026
FX SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 2930. RER. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃ [...]
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01100039
2025
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6.639,00 |
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PAGAMENTO: 30010397 - DATA: 30/01/2026
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 435. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDU [...]
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01100920
2025
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40.539,49 |
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PAGAMENTO: 30010398 - DATA: 30/01/2026
NASCIMENTO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 331. REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR , JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
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01070301
2025
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20.269,74 |
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PAGAMENTO: 30010424 - DATA: 30/01/2026
ANTONIA CLAUDIA SANTOS AMORIM
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS NA FUNÇÃO DE RECEPCIONISTA NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2025.
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03110706
2025
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2.018,00 |
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PAGAMENTO: 30010425 - DATA: 30/01/2026
FRANCISCO DE SALES MENDONÇA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO AO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA MUNICIPALI [...]
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03110713
2025
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1.918,00 |
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PAGAMENTO: 30010426 - DATA: 30/01/2026
THIAGO HENRIQUE ESCOSSIO BOTELHO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, NA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRURA, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O [...]
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03110747
2025
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1.918,00 |
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PAGAMENTO: 30010427 - DATA: 30/01/2026
IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RUR [...]
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01080504
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 30010429 - DATA: 30/01/2026
ANTONIO ADRIANO ESTEVES ROQUE
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESEVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE N [...]
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03110705
2025
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2.718,00 |
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PAGAMENTO: 30010432 - DATA: 30/01/2026
MARIA EDINEUZA VIEIRA DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICO, NESTA MUNICIPALIDADE. R [...]
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01070665
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 30010433 - DATA: 30/01/2026
RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PG DOS SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2025.
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01070891
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 30010434 - DATA: 30/01/2026
FRANCISCO WALISON FERREIRA DE CASTRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PG DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEDRA BRANCA, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, NESTA MUNI [...]
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01080506
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 30010435 - DATA: 30/01/2026
RUAN VICTOR LUZ TEIXEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PG DOS SERVIÇOS PRESATDOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAIS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.
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01080656
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 30010436 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PG DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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01040752
2025
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40.233,38 |
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PAGAMENTO: 30010437 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
PG DAS CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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01040763
2025
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57.734,16 |
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PAGAMENTO: 30010438 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
PG DA CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO.
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01070378
2025
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58.281,51 |
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PAGAMENTO: 30010439 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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01070473
2025
|
8.874,82 |
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PAGAMENTO: 30010440 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE- CONCURSSADOS, DESTE MUNICIPIO.
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01080700
2025
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8.490,72 |
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PAGAMENTO: 30010441 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PRIVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS CONCURSSADOS, VINCULADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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01080771
2025
|
39.230,72 |
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PAGAMENTO: 30010442 - DATA: 30/01/2026
FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE CARIDA
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3.1.91.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - RPPS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS LOTADOS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (CONCURSADOS ), DESTE MUNICIPIO.
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01070464
2025
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41.734,32 |
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PAGAMENTO: 30010443 - DATA: 30/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A AQUISICAO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 26.07.01/202 [...]
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09080033
2024
|
29.449,78 |
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PAGAMENTO: 30010444 - DATA: 30/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO PSF, ATENÇÃO BASICA, DESTE MUNICIPIO.
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08100001
2024
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38.491,41 |
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PAGAMENTO: 30010445 - DATA: 30/01/2026
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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09100001
2024
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58.607,75 |
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PAGAMENTO: 30010446 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO PISO NACIONAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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01070433
2025
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251,58 |
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PAGAMENTO: 30010447 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A CENTRAL DE ABASTECIMENTO- CAF, DESTE MUNICIPIO.
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01070462
2025
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745,67 |
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PAGAMENTO: 30010448 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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01070474
2025
|
288,34 |
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PAGAMENTO: 30010449 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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01070437
2025
|
1.082,36 |
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PAGAMENTO: 30010450 - DATA: 30/01/2026
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUCOES PREVIDENCIARIAS DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES ATIVOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL(CONTRATADOS) DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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01070441
2025
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3.562,36 |
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