Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 16010076 - DATA: 16/01/2026
ANTONIO JULIO MENEZES SAMPAIO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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15120160
2025
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421,05 |
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PAGAMENTO: 16010077 - DATA: 16/01/2026
FRANCISCO DANILSON RAMOS CABRAL
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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15120161
2025
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526,32 |
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PAGAMENTO: 16010078 - DATA: 16/01/2026
FRANCISCO JOSE CARLOS SIVA ARAUJO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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15120163
2025
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684,21 |
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PAGAMENTO: 16010079 - DATA: 16/01/2026
ANTONIO DOMINIQUE ALVES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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15120164
2025
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684,21 |
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PAGAMENTO: 16010080 - DATA: 16/01/2026
JOSE CLENILSON GALDINO JOCA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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15120165
2025
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684,21 |
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PAGAMENTO: 16010081 - DATA: 16/01/2026
JOSE DA COSTA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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15120166
2025
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578,95 |
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PAGAMENTO: 16010082 - DATA: 16/01/2026
JOSE IRANILDO PEREIRA LIBERATO DOS SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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15120167
2025
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684,21 |
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PAGAMENTO: 16010083 - DATA: 16/01/2026
ROBIA MARIA GONCALVES DA SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUA DA SEDE , JUNTO AO SETOR DE LIMPE [...]
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15120152
2025
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789,47 |
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PAGAMENTO: 16010084 - DATA: 16/01/2026
MANOEL SOARES FILHO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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15120169
2025
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684,21 |
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PAGAMENTO: 16010085 - DATA: 16/01/2026
REGINALDO VIEIRA DE SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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15120170
2025
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684,21 |
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PAGAMENTO: 16010086 - DATA: 16/01/2026
FRANCISCO JOSE DOS SANTOS AQUINO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E R [...]
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15120187
2025
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526,32 |
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PAGAMENTO: 16010087 - DATA: 16/01/2026
LEONARDO GOMES CASTRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, JUN [...]
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15120188
2025
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526,32 |
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PAGAMENTO: 16010088 - DATA: 16/01/2026
JOSE MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO S [...]
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15120168
2025
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684,21 |
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PAGAMENTO: 16010089 - DATA: 16/01/2026
MIKAEL ALVES MARQUES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE DIGITADOR JUNTO A CENTRAL DE REGULACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2025 [...]
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01090495
2025
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2.518,00 |
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PAGAMENTO: 16010090 - DATA: 16/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. [...]
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05120005
2025
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15.237,50 |
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PAGAMENTO: 16010091 - DATA: 16/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÕES DE AGUAS MINERAIS DE 200ML E 500ML, DESTINADAS AOS ALUNOS EM EVENTOS , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - ENSINO FUNDAMENTAL - NESTA MUNICIPALIDA [...]
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05110045
2025
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556,00 |
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PAGAMENTO: 16010092 - DATA: 16/01/2026
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PG AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSIO FUNDAMENTAL - DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE N° [...]
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30090006
2025
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4.206,50 |
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PAGAMENTO: 16010124 - DATA: 16/01/2026
ANTONIO LOPES SOBRINHO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2025. CONF. NOTA FISCAL DE Nº 1633339. REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL [...]
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17100009
2025
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1.962,40 |
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PAGAMENTO: 15010002 - DATA: 15/01/2026
IVANIR ALEXANDRE DE SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DDOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE PEREIROS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RU [...]
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01120627
2025
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1.518,00 |
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PAGAMENTO: 15010004 - DATA: 15/01/2026
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REF. RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS COM PACIENTES CONSIDERADOS CARENTES, DESTE MUNICIPIO.
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24110033
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010005 - DATA: 15/01/2026
ANA CLEIDE QUEIROZ COSTA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 202 [...]
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01090547
2025
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1.821,60 |
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PAGAMENTO: 15010006 - DATA: 15/01/2026
VINICIUS FRANCISCO SAMPAIO MENDES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIO [...]
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01120223
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010007 - DATA: 15/01/2026
RENATA GOMES DE SILVA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCIO [...]
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01120222
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010008 - DATA: 15/01/2026
MARIO LUIS DOS SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIO [...]
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01120221
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010009 - DATA: 15/01/2026
LEISIANE GONCALVES ALVES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDA A MEDICA ACIMA MENCION [...]
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01120220
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010010 - DATA: 15/01/2026
ANDRE PENHA AGUIAR
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DA AJUDA DE CUSTO, AUXILIO MORADIA E AUXILIO ALIMENTACAO INSTITUIDA PELA PORTARIA GM/MS N. 3.193, DE 02 DE AGOSTO DE 2022, A SER CONCEDIDO AO MEDICO ACIMA MENCIO [...]
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01120218
2025
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 15010011 - DATA: 15/01/2026
MONALISA EMILENNE NUNES RIBEIRO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 01 E 05 DE DEZEMBRO DE [...]
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01120227
2025
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2.105,26 |
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PAGAMENTO: 15010012 - DATA: 15/01/2026
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITTENCOURT, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 03,04,10,11,17 E 18 DE D [...]
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02120022
2025
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7.542,62 |
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PAGAMENTO: 15010013 - DATA: 15/01/2026
BIANCA MARIA DA COSTA LIMA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REF. RESTO A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA, JUNTO AO PSF NAMBI, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE OS DIAS 02,05,09,11,16,18 E 19 DE DEZEMBRO DE 2025.
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01120198
2025
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9.024,11 |
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PAGAMENTO: 15010014 - DATA: 15/01/2026
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REF. RESTO A PAGAR
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19100031
2023
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33.722,35 |
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