Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 29010022 - DATA: 29/01/2025
ANTONIO JOSE BARROS LOPES
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE [...]
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16120061
2024
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263,16 |
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PAGAMENTO: 28010003 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE PARTE DE RESTOS A PAGAR REF A PARTE DA NOTA FISCAL N. 659 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUEN [...]
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26120026
2024
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4.834,80 |
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PAGAMENTO: 28010008 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIT [...]
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26120009
2024
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3.486,28 |
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PAGAMENTO: 28010009 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITA [...]
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26120010
2024
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1.439,05 |
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PAGAMENTO: 28010010 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE [...]
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06120008
2024
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246,40 |
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PAGAMENTO: 28010011 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITA [...]
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16120011
2024
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1.408,55 |
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PAGAMENTO: 28010012 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICI [...]
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17120042
2024
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3.366,28 |
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PAGAMENTO: 28010013 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICIT [...]
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11120003
2024
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3.409,28 |
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PAGAMENTO: 28010014 - DATA: 28/01/2025
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO. CONFORME LICITA [...]
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10120023
2024
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1.433,55 |
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PAGAMENTO: 28010021 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORM [...]
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20120031
2024
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11.850,00 |
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PAGAMENTO: 28010022 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 699 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOV [...]
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10120038
2024
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2.084,61 |
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PAGAMENTO: 28010023 - DATA: 28/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A PAGAMENTO CONFORME A NOTA FISCAL DE N° 706 DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO INFANTIL , NE [...]
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30120039
2024
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4.760,00 |
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PAGAMENTO: 24010002 - DATA: 24/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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20120032
2024
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49.770,00 |
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PAGAMENTO: 24010003 - DATA: 24/01/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFO [...]
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06110002
2024
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3.204,40 |
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PAGAMENTO: 24010004 - DATA: 24/01/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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06110001
2024
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1.293,35 |
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PAGAMENTO: 24010005 - DATA: 24/01/2025
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUNIC [...]
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06110003
2024
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1.750,10 |
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PAGAMENTO: 24010006 - DATA: 24/01/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO INFANTIL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME [...]
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30090078
2024
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7.553,40 |
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PAGAMENTO: 24010007 - DATA: 24/01/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFO [...]
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30090079
2024
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16.665,20 |
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PAGAMENTO: 24010008 - DATA: 24/01/2025
E M SOUSA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAS DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SETOR - EJA (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), DESTA MUN [...]
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30090080
2024
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5.789,90 |
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PAGAMENTO: 24010014 - DATA: 24/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DE 2024
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03060136
2024
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7.717,95 |
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PAGAMENTO: 24010015 - DATA: 24/01/2025
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIARIA DE 2024
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03060136
2024
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1.832,41 |
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PAGAMENTO: 24010028 - DATA: 24/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE [...]
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10120039
2024
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10.676,47 |
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PAGAMENTO: 24010029 - DATA: 24/01/2025
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE,NO EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORM [...]
|
30120037
2024
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19.750,00 |
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PAGAMENTO: 24010031 - DATA: 24/01/2025
ANTONIO CLAUDIO ABREU FRANCO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO COORDENADOR JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DA LOCALIDADE DE CARNEIRO, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. DU [...]
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01110704
2024
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2.212,00 |
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PAGAMENTO: 24010036 - DATA: 24/01/2025
ANTÔNIO CARLOS LAURIANO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPI [...]
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16120039
2024
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736,84 |
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PAGAMENTO: 24010037 - DATA: 24/01/2025
BENEVAL DOZIA DAMASIO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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16120041
2024
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736,84 |
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PAGAMENTO: 24010038 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCO ANTONIO MOURA SOUSA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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16120043
2024
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736,84 |
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PAGAMENTO: 24010039 - DATA: 24/01/2025
HUGO ANTONIO TRAJANO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR OS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO, [...]
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16120044
2024
|
736,84 |
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PAGAMENTO: 24010040 - DATA: 24/01/2025
JOSÉ MARIA FERREIRA RAMOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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16120045
2024
|
736,84 |
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PAGAMENTO: 24010041 - DATA: 24/01/2025
FRANCISCA DE FATIMA ROCHA DOS SANTOS
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR DOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DA SEDE DO MUNICIPIO [...]
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16120048
2024
|
736,84 |
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