Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/10/2024 |
EMPENHO: 17100015
06.015.755/0001-46
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REGULAGEM DE LONAS, LUBRIFICAÇAO DO CHASSI, TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPIT [...]
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540,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 01080276
18.640.196/0001-44
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MÉDIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARIDADE. CONFORME LICIT DE Nº 011/2021-PE E CONTRATO DE Nº 2 [...]
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85.156,90 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 05080001
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JUNHO DE 2024. CONFORME LIC [...]
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27.700,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 01070240
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2024. CONFORME LIC [...]
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27.700,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 02100016
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO A PRAÇA DA LOCALIDADE DE AÇUDINHO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURAS , DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE OUTUBR [...]
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101,23 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 01100134
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS POR A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA,REF.A TARIFAS, CONSUMO, DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMPRESA - ENEL, JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL [...]
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101,36 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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60,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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120,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 23100002
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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1.020,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 11100012
03.103.166/0001-21
ANTONIO RILDO RIBEIRO MARIANO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AQUISIÇÃO DE ARMARIO DE AÇO A SER DESTINADO PARA A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO, NESTA MUNICIPALIDADE
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710,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 13090020
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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3.476,78 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 21080032
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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2.330,58 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 17100008
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, [...]
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278,92 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 17100010
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, [...]
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1.456,86 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 17100006
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS PARA DIVERCIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
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1.600,98 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 17100009
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, [...]
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495,30 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 17100005
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS PARA DIVERCIDADE DA SEMANA DA CRIANÇA NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO.
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286,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 17100007
32.534.694/0001-33
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE SALGADINHOS E PIRULITOS A SEREM DESTINADOS PARA O EVENTO 2º FESTEJANDO A MELHOR IDADE EM REALIZAÇÃO A SEMANA DO IDOSO NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA COCIAL-CRA [...]
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276,82 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 23070018
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
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3.183,76 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 17100014
06.015.755/0001-46
MARCO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE W9 DE PLACA PMM-4839, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.342,48 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 14100048
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
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62.921,04 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 14100043
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO [...]
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7.085,51 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 23070021
51.339.536/0001-77
POSTO ALTAS HORAS
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DES.RURAL, REC.HIDRICOS/AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO 07/ [...]
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5.001,01 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 19090046
28.306.510/0001-00
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO-TORNEIO VARZEA REDONDA, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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800,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 19090047
28.306.510/0001-00
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO- TORNEIO BOM SUCESSO, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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800,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 19090048
28.306.510/0001-00
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MEIOES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO- TORNEIO DAS COMUNIDADES DE (VARZEA REDONDA,CABOCLOS, BOM SUCESSO) PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
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1.680,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 01100165
26.739.990/0002-59
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO A SEREM DESTINADOS PARA ARENINHA )SEDE,IPUEIRAS, CAMPOS BELO, SAO DOMINGOA) TORNEIO DIA DAS CRIANÇAS, PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE [...]
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2.397,87 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 15100023
809.XXX.XXX-20
JOSE MACIEL GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (EVENTO DE COMEMORAÇÃO DIA DAS CRIANÇAS), NA LOCALIDADE DE IPUEIRA FUNDA, NA ZONA RURAL DE CARIDADE.
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1.578,95 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 15100024
079.XXX.XXX-54
BENEDITA LARISSA DE CASTRO SILVA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NA ZONA RURAL DE CARIDADE - CE.
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842,11 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 15100025
024.XXX.XXX-61
SONIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NA RUA DO CRUZEIRO, DISTRITO DE CAMPOS BELOS, CARIDADE-CE.
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1.052,63 |
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