Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/10/2024 |
EMPENHO: 03090025
28.904.661/0001-60
EUGENIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO VERTIS IVECO PLACA PMR-6730 PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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38.994,00 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 22100005
421.XXX.XXX-20
ANTONIO ISRAEL SILVA UCHOA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECÂNICO, DESTINADOS AO EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE.
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631,58 |
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| 25/10/2024 |
EMPENHO: 01070063
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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492,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 22100004
02.698.557/0001-73
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÒNIBUS ESCOLAR DE PLACA OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.186,30 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 11100013
621.XXX.XXX-20
EDUVALDO ALUISIO FERREIRA RIBEIRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 14100049
053.XXX.XXX-73
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 15100027
232.XXX.XXX-00
FRANCISCO BRIZOLA PEDROSA GUEDES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 16100012
068.XXX.XXX-01
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 17100016
068.XXX.XXX-01
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 16 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 18100010
359.XXX.XXX-20
ELADIO PINHEIRO CANTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 18100011
025.XXX.XXX-51
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 19 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.676,11 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 18100012
429.XXX.XXX-04
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 20 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 15100026
954.XXX.XXX-10
ANTONIO CARLOS DA SILVA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL (DIA DAS CRIANÇAS - PROJETO NOVO MUNDO), NA SEDE DE CARIDADE.
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1.052,63 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 16090063
020.XXX.XXX-81
FRANCISCO ALVES DOS SANTOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, [...]
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789,47 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 21100039
617.XXX.XXX-36
FRANCISCO JULIO MACIEL DE SOUSA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA DE CARIDADE.
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1.157,89 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 11100014
952.XXX.XXX-97
JOÃO CARLOS FELIX NUNES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA , NA PINTURA DE TAMBORES DE COLETA DE LIXO, DESTINADOS A SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.157,89 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 11100015
954.XXX.XXX-15
FRANCISCO FLAVIO ALVES ROCHA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE PALHA A SER ULTILIZADAS NA LIMPEZA PUBLICA, DESTA MUNICIPALIDADE [...]
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526,32 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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24,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 02090475
18.640.196/0001-44
LIDER LOCAÇÕES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
A LOCACAO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE. REFERENTE A LICITACAO N.011/2021-PE E [...]
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89.212,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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24,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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24,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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24,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 01020261
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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48,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 24100003
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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12,00 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 24100002
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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240,27 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 24100004
026.XXX.XXX-46
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS JUNTO AO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE DEZEMBRO DE 2020.
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1.578,95 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 24100005
026.XXX.XXX-46
FRANCISCA ADRIELE DO NASCIMENTO
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COORDENADORA DAS AGUAS JUNTO AO SAAER - SERVIÇOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2020.
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1.578,95 |
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| 24/10/2024 |
EMPENHO: 24100001
083.XXX.XXX-77
LOHANNA QUEIROZ LIBERATO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA, JUNTO AO CENTRO INTEGRADO DE FORMACAO DE PROFISSIONAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 [...]
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2.105,26 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 01070219
39.828.933/0001-07
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 20 [...]
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36.000,00 |
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| 23/10/2024 |
EMPENHO: 01020332
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
24,00 |
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