Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/10/2024 |
EMPENHO: 01100167
23.758.968/0001-87
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRI [...]
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5.000,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 18090028
38.230.317/0001-97
P. A. M OLIVEIRA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS COM ORGANIZAÇÃO ACOMPANHAMENTO ORIENTAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ROTINAS E PROCEDIMENTOS OPERACIO [...]
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8.000,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 16090134
26.221.711/0001-80
MARCOS SAMIO SILVA GALDINO - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA NA AREA DE PROCESSOS DE COMPRAS E SERVIÇOS COMUNS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃ [...]
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7.400,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 02090358
47.854.031/0001-73
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF [...]
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5.000,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 27050015
47.854.031/0001-73
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF [...]
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5.000,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 03061128
47.854.031/0001-73
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF [...]
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5.000,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 01070423
47.854.031/0001-73
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF [...]
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5.000,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 01080238
47.854.031/0001-73
FZ PEDROSA - CONTABILIDADE & ASSESSORIA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS PARA EXECUCAO DOS SERVICOS VISANDO OS PROCEDIMENTOS DE ESCRITURACAO FISCAL DIGITAL DE RETENCOES E OUTRAS INFORMACOES FISCAIS (EFD-REINF [...]
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5.000,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 26090009
506.XXX.XXX-00
FRANCISCO AUGUSTO PINHEIRO AMORIM FILHO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS. NESTA MUNICIPALIDADE.
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105,26 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 26090010
953.XXX.XXX-53
JOSE FERREIRA ESTEVES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
SERVIÇO A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE. NESTA MUNICIPALIDADE.
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94,74 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 20090031
953.XXX.XXX-53
JOSE FERREIRA ESTEVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA EVENTO A SER REALIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, RAIMUNDO DIAS MARTINS, DESTE MUNICIPIO.
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168,42 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 19090044
953.XXX.XXX-53
JOSE FERREIRA ESTEVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA CONSULTAS E EXAMES A SEREM REALIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE, LUIS GONZAGA, DESTE MUNICIPIO.
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126,32 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 17100017
612.XXX.XXX-08
RAISSA MATOS TAVARES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICA NEUROLOGISTA PARA REALIZACAO DE 25 ATENDIMENTOS DE PACIENTES, DESTE MUNICIPIO.
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3.193,25 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 25090033
100.XXX.XXX-40
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM, PARA A TRADICIONAL CAVALGADA SÃO MIGUEL ARCANJO REALIZADO NA COMUNIDADE DE POÇO VERMELHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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473,68 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 25090032
953.XXX.XXX-53
JOSE FERREIRA ESTEVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS PARA EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO, REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS BELA VISTA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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631,58 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 23090030
072.XXX.XXX-60
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA O EVENTO - TORNEIO REGIONAL DE FUTEBOL FEMININO DESTA MUNICIPALIDADE.
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757,89 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 23090029
100.XXX.XXX-40
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM PARA A INAUGURAÇÃO DA ARENINHA DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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421,05 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 23090028
100.XXX.XXX-40
JOSE RYAN RIBEIRO TAVARES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM MECANICO A SER DESTINADO AO EVENTO TRADICIONAL TORNEIO REALIZADO NO DISTRITO DE VARZEA REDONDA, DESTA MUNICIPALIDADE
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421,05 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 15100033
816.XXX.XXX-20
RENATO BRAZ DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA ADMINSTRAÇÃO PLANEJAMENTO E GESTÃO, DESTE MUNICIPIO.
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2.105,26 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 23090033
025.XXX.XXX-02
FRANCISCO DE ASSIS LOPES DOS SANTOS
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI
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142,11 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 23090032
003.XXX.XXX-25
CARINA TAVARES AMURIM
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02 - GABINETE DA PREFEITA
SERVIÇOS PRESTADOS DE DECORAÇÃO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI), NESTA MUNICIPALIDADE.
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526,32 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 23090031
953.XXX.XXX-53
JOSE FERREIRA ESTEVES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDADE PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO - SEMDI, NESTA MUNICIPALIDAD [...]
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168,42 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 02090965
117.XXX.XXX-82
ANTONIO FELIPE DA SILVA NETO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO DO IMOVEL NA RUA GABRIELA ALENCAR SANTIADO S/N PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DA POLICIA CIVIL NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.CONFORME CONTRATO 2024.01.02.011. REF: O MES DE SETEMBR [...]
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800,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 02090966
605.XXX.XXX-40
REBECA SANTIAGO QUEIROZ
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02 - GABINETE DA PREFEITA
LOCAÇÃO DO IMOVEL NA AVENIDA CORONEL FRANCISCO LINHARES, N°01 PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA POLICIA NA SEDE, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE SETEMBRO DE 2024
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1.500,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 17100004
29.469.057/0001-16
FRANCISCO CRISTHIANO QUEIROZ BARBOSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE LIMPESA DE AR-CONDICIONADOS JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTA MUNICIPALIDADE
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1.200,00 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 02010290
05.172.294/0001-52
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, A SEREM PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 D [...]
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30,80 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 29100001
05.172.294/0001-52
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL DA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFAS, PRESTADOS AO CONSUMO PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, CONF.LEI N.319/2015 DE 30 DE [...]
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426,55 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 02010083
07.040.108/0001-57
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSUMO E TARIFAS PELO FORNECIMENTO DE AGUA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTE DA SEDE E DISTRITOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A LEI [...]
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1.483,47 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 01080912
07.047.251/0001-70
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DIS [...]
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4.694,36 |
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| 30/10/2024 |
EMPENHO: 01070063
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA
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36,00 |
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