Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 18070026
07.965.809/0006-01
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS PARA MANUTENÇAO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POH-6548, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIP [...]
|
3.024,68 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 11040005
63.305.924/0001-16
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CARIDADE - CE.
|
2.480,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25040012
63.305.924/0001-16
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇAO DE CARTUCHOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: RODOLFO TEIXEIRA BASTOS / CARMOZINA BITTENCOURT / CRECHE ALEGRIA DE VIVER / CRECHE FRANCISCA FERREIR [...]
|
1.360,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070021
41.468.596/0002-17
SOARES MOURÃO COM.DE TINTAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE CONSUMO ( TINTAS ), PROMOVIDAS PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA PINTURAS E REVITALIZAÇÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO F [...]
|
1.578,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070022
057.XXX.XXX-56
EDUARDO MAGALHÃES XIMENES LOBO
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALZIAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.210,53 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070023
046.XXX.XXX-51
DANIELE BRAZ MACIEL
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO NO DIA 25 DE JULHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.473,68 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070024
601.XXX.XXX-90
JOSÉ JAKSON PEREIRA DA ROCHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESTUDANTIL A SE REALIZAR PELA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070025
061.XXX.XXX-18
JOÃO PAULO ALMEIDA GOMES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA A PAROQUIA DE SANTO ANTONIO NA COMUNIDADE DE ANGELIM, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070026
062.XXX.XXX-51
NAYARA MORAIS SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA CAMPO VERDE NA COMUNIDADE DE CABOCLOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
526,32 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070028
628.XXX.XXX-45
JOSE ICARO SIMÃO DA CUNHA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR PELA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
1.578,95 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070027
070.XXX.XXX-93
FRANCISCO IDANILDO SANTOS DE ALMEIDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - GRUPO JOVENS AMIGOS DE CRISTO DA PAROQUIA DE SANTO ANTONIO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.105,26 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070029
079.XXX.XXX-48
BENEDITA DEBORAH CASTRO SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.578,95 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 22070030
114.XXX.XXX-80
FATIMA BRENA DIAS ROQUE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOÃO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE BAIXA DO JUÁ, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
842,11 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070034
914.XXX.XXX-68
ANTONIO LEANDRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE OPERADOR DE MÁQUINA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
421,05 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070026
070.XXX.XXX-96
VANESSA VASCONCELOS GOMES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - PEGA DE BOI NO MATO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE
|
1.894,74 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070027
020.XXX.XXX-45
MARIA ROSANGELA SILVA DE ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3ª VAQUEJADA A SE REALIZAR NO PARQUE ALGAROBA NA COMUNIDADE DE SERROTE, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
3.894,74 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070028
014.XXX.XXX-04
FRANCISCO ORLEONCIO FERREIRA LOPES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO MANOEL TORQUATO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO DIA 26 DE JULHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
842,11 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070029
503.XXX.XXX-87
ANTONIO ELENILDO DE SOUSA RODRIGUES
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 2º TORNEIO DE FERIAS A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS DIA 26 DE JULHO DE 2025, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070030
057.XXX.XXX-40
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070031
952.XXX.XXX-72
FRANCISCO ERLANDIO RODRIGUES ROCHA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGAIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO- EQUIPE FUTEBOL CLUB DA AMIZADE A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
526,32 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070032
071.XXX.XXX-00
PAULO HENRIQUE M COSTA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070033
656.XXX.XXX-72
MANOEL SIMPLICIO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A S REALIZAR LOCALIDADE DE HUMARIZEIRAS NA ZONA RURAL DE CARIDADE, NESTA MUNICIPALID [...]
|
842,11 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070035
056.XXX.XXX-41
RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA DIA 26 DE JULHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.631,58 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070036
087.XXX.XXX-92
CARLA DOS SANTOS FERREIRA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE LAGES, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
842,11 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 18070021
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES, ( TC DE ABDOMEN ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
400,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070013
04.844.523/0001-75
OMNIMAGEM MILLENIUM DIAG P/ IMAGEM TRAÇAS TER. LTD
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE A EXAMES,( TC DE ABDOMEN ) A SER REALIZADO EM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
400,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 28040013
63.305.924/0001-16
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO GERAL COM RESSET DA CAIXA DE MANUTENÇÃO E CHIP DA IMPRESSORA EPSON 6490, PERTENCENTE A ESCOLA CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, LOCALIZADA NA [...]
|
1.170,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070037
29.774.824/0001-09
TEC TRACTOR MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIP LTDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM JUNTO A SECRETARIA OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA REFERENTE SERVIÇO DE DESMOBILIZAÇÃO DO TRATOR PAC, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070001
00.000.000/1311-05
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
228,42 |
|
| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070013
00.360.305/0746-55
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
69,00 |
|
