Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01070033
FRANCISCO JUVERLAN SILVA OLIVEIRA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL (ESCOLA HUMAITA), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
200,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01070040
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO , DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
350,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01070041
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL FRANCISCO DE MOURA BARROS, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE [...]
|
350,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01070042
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO ( ANEXO ), DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2026.
|
350,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01070047
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO - SETOR PESSOAL , NESTE MUN [...]
|
350,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01070057
RM TELECOM LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET,VIA FIBRA OTICA ,JUNTO A REDE MUNDIAL DE TELECOMUNICAÇÃO BRASILEIRA PARA O ATENDIMENTO NO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO P [...]
|
85,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01070044
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE INTERNET DE VIA FIBRA OTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO [...]
|
350,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01070045
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
350,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01070049
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE INTERNET DE VIA FIBRA ÓTICA DE ACESSO AS REDES DE COMUNICAÇÕES MULTIMIDIA, COM USO A TECNOLOGIA WIFI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
350,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060392
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO A (JUNTA MILITAR), NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2026.
|
100,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060394
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO ATENDIMENTO A INFANCIA E ADOLESCENCIA (CONSELHO TUTELAR), DE INTERESSE DESTA MUNIC [...]
|
130,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060395
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTE MUNI [...]
|
100,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060399
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, (AGRUPADOS). REFERENTE AO MES DE [...]
|
445,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060398
RM TELECOM LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DO REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
|
100,00 |
16/07/2026 |
|
| 16/07/2026 |
EMPENHO: 01060397
PACTUS SERVICOS, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4010
OS SERVICOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE TABLET HOMOLOGADO PELA ANATEL, A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 005/202 [...]
|
1.892,00 |
- - - |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070019
BANCO DO BRASIL
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
13,27 |
15/07/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 15070025
BANCO DO BRASIL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
|
26,54 |
15/07/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070008
BRUNA DO NASCIMENTO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
550,00 |
15/07/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070032
ACEPREM - ASSOCIACAO CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A ANUIDADE PAGA PARA A ASSOCIAÇÃO CEARENCE DOS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DO ESTADO E DOS MUNICIPIOS.
|
1.500,00 |
15/07/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 14070007
ANTONIO CARLOS RIBEIRO MARTINS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
550,00 |
15/07/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 10070019
RAMON GOMEZ DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 250
FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO A SER DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NA ESTRADA DO JAPÃO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES [...]
|
4.996,89 |
17/07/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 10070021
MARIA DO SOCORRO FARIAS DO NASCIMENTO - ME
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 289
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS DE CONSUMO BÁSICO E PERECÍVEIS) A SEREM DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA UNIDADE DE APOIO POLICIAL (CASA DA POLÍCIA), [...]
|
1.070,00 |
24/07/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 10070016
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19443
A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( CADEIRA DE RODAS ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.200,00 |
14/08/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 07070084
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 19442
A AQUISICAO DE PRODUTOS ORTOPEDICO ( SANDALIA, GENUMEDI, CADEIRA DE RODAS ) A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.396,00 |
14/08/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070632
M T ASSESSORIA CONTABIL LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 84
OS SERVIÇOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO, ORIENTAÇÃO E CATALOGAÇÃO DE BANCO DE DADOS DE FORNECEDORES JUNTO A PREVIDENCIA SOCIAL, DESTE [...]
|
7.000,00 |
15/07/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070071
FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
789,47 |
28/07/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070078
ANTONIO ERIVANDO GOMES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, JUNTO AO SETOR DE [...]
|
589,47 |
28/07/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070089
BENEVAL DOZIA DAMASIO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZ [...]
|
736,84 |
28/07/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070092
HUGO ANTONIO TRAJANO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
|
736,84 |
28/07/2026 |
|
| 15/07/2026 |
EMPENHO: 01070096
ALUISIO FERREIRA RODRIGUES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NA LIMPEZA DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLI [...]
|
736,84 |
28/07/2026 |
|
