Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030040
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16192
A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.939,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030043
COM VAR MED FCIA CENRAL LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 222
A AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS E OUTROS A SEREM DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTES RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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3.067,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030045
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 2020171785
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: MONTEIRO, AGRESTE E IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.526,32 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030041
FRANCISCO EDER DA SILVA DIAS.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 86
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.500,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 20030035
SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 002113
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE, DESTE MUNICIPIO.
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2.732,49 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 20030036
MIL COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA
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05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS
Nota Fiscal: 077908
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PLÁSTICOS A SEREM DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - UADAF. NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.555,03 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 13030021
FRANCISCO CARLOS DA SILVA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020171792
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NO ROÇO E CAPINAGEM DE MATOS EM RUAS E PRAÇAS DA SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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789,47 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 08030046
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020171788
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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3.171,21 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 05030020
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020171790
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.295,09 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 04030019
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 22914
LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FISCA ELETRONICA, FOLHA DE PAGAMENTO [...]
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4.078,75 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030137
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 22917
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PUBLICA,SISTEMA DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO,ADMINSTRAÇÃO TRIBUTARIA, NOTA FIS [...]
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1.623,75 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030051
LOCMED HOSPITALAR LTDA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 40615
OS SERVIÇOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AOS PACIENTES ACOMPANHADOS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 005/2 [...]
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3.960,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030125
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 22916
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇOES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTAO PUBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇAO, FOLHA [...]
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1.098,75 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030092
S & S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIP
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 22915
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DE SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, LICITAÇÃO, FOLHA DE PAGAMENTO, A [...]
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1.098,75 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030126
CONTARH - CONTAB. ASS. E PROCES. DD DADOS LTDA.
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 3323
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA ESPECIALIZADA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA O E-SOCIAL ATRAVES DA DCTFWEB, DESCRI [...]
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5.000,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030090
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 3713
REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE CARIDADE - CE. CONFORME LICITAÇÃ [...]
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4.500,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 01030127
CIVITAS-ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 3714
SERVIÇOS DE CONSULTORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CE. REF: A LICITAÇÃO 005/2021-TP E [...]
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3.500,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 25030024
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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55,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 25030025
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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55,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 25030026
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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55,00 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 22030010
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 24 DE MARÇO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 25/03/2024 |
EMPENHO: 22030049
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 25 DE MARÇO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 22030052
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
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100,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 22030053
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
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200,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 22030054
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA FORMAÇÃO REALIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 22 DE MARÇO DE 2024.
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100,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 22030008
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 22030009
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 23 DE MARÇO DE 2024.
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2.676,11 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 22030048
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 22030003
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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674,93 |
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| 22/03/2024 |
EMPENHO: 21030027
MARIA RAMIRA DE OLIVEIRA LEAL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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150,00 |
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