Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/03/2024 |
EMPENHO: 22030040
GUSTAVO HENRIQUE PEREIRA FERNANDES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020171795
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BANDA DE MUSICA PARA EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO -SEMDI, NESTA MUNICIPALIDADE.
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631,58 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 22030012
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17564
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA HOSPITALAR 02 MANIVELAS) A SER DESTINADO AOS PACIENTES SRA. ANTONIA PEREIRA DA SILVA, SRA. FRANCISCA DE ALMEIDA ROCHA, SR. LUCIANO DE CASTRO RIB [...]
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600,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 21030046
JOSE FERREIRA ESTEVES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020171807
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALGODÃO DOCE PARA EVENTO DE AÇÃO COM A COMUNIDADE DE SÃO SÃO VICENTE NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESE [...]
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421,05 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 21030038
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16200
A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.112,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 20030027
CLEIDIANE CRUZ MORAIS CONFECÇÕES ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 289
A AQUISIÇÃO DE CONFECÇAO DE CAMISAS A SEREM DESTINADOS A 2º CAMINHADA DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA E CONSELHO TUTELAR, NESTA MUNICIPALIDADE.
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5.850,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 20030029
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 20030034
PAULO RICARDO BAIA PONTES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171800
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPALIDA [...]
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433,68 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 20030037
PEDRO WILSON PEREIRA DA SILVA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO MODELO SPIN PLACA OIF2L21 NA COR BRANCA DE SUA PROPRIEDADE,A SER UTILIZADO PARA REALIZAR VIAGEM COM FUNCIONARIOS DO GABINETE DA P [...]
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421,05 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 18030020
RAIMUNDO RODRIGUES TRANSPORTE - ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2935
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇAO DE CAMINHÃO MUNCK COM CESTO AÉREO - MANUTENÇÃO EM ILUMINÁRIAS, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS E IPUEIRAS, NESTE MUNICIPIO.
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7.000,00 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 11030017
EVARISTO ESTEVES DE ABREU
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171801
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE LOGISTICA QUE ESTAVA DANDO APOIO NO EVENTO CULTURAL (A PAIXÃO DE CRISTO DE CARIDADE.) NESTA MUNICIPALIDA [...]
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993,68 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 11030020
JOSE JOATAN QUEIROZ VASCONCELOS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA EM DIVERSAS MANUTENÇOES ELETRICAS NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DA SEDE DESTA [...]
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1.326,32 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 06030019
DOMINGOS DANIEL DA SILVA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAÕ DE OPERADOR DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DGUA, NA LOCALIDADE DE SÃO DOMINGOS, JUNTO AO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL -SAAER, [...]
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1.052,63 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030165
CARINA TAVARES AMURIM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020171802
OS SERVIÇOS DE DECORAÇAO DE EVENTO A SER REALIZADO NO ACOLHIMENTO PARA UMA VISITA TECNICA DO ESTADO, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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210,53 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030434
A AMARO F DA SILVA - ME
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 36226
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRE [...]
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2.301,15 |
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| 27/03/2024 |
EMPENHO: 01030344
FOPAG - APOSENTADOS
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS RETROATIVOS COMPLEMENTAR DE DIVERSOS APOSENTADOS, DE RESPONSABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE - CARIPREV.
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10.227,10 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 26030027
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ENTIDADE POLICLINICA DE ACORDO COM O [...]
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34.687,13 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 26030028
CONS.PUB. DE SAUDE DA MICRORREGIAO DE CANINDE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
RATEIO DOS REPASSES DE OBRIGACOES FINANCEIRAS RATEADAS, ASSEGURANDO CONCORRER COM AS DESPESAS DE TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CEO ( CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONT [...]
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7.081,55 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 26030026
CONS.PUB. DE MANEJO DOS RESIDUOS SOLIDOS REG SERT
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13 - AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CARIDADE
RATEIO NO FUNDO REGIONAL DE FINANCIAMENTO DO MANEJO DIFERENCIADO DE RESIDUOS, DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE RATEIO .
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33.477,80 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 25030027
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 26 DE MARÇO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030001
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1465
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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940,50 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1464
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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2.981,60 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030007
JJD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 182
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO A SER DESTINADO AS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL (ANEXO CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO E ESCOLA FRANCISCO DE PINHO PESSOA) NESTA MUNICIPALIDADE.
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4.731,03 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030011
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16191
A AQUISICAO DE MATERIAL DE ARTIGO ORTOPEDICO A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DE PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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1.939,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030036
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 2020171786
SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO: REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES: VARZEA COMPRIDA NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.389,47 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030037
FRANCISCO EDMAR MENDES DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020171793
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 44° TRADICIONAL TORNEIO DE SABADO DE ALELUIA NA LOCALIDADE DE AÇUDINHO EM CAMPOS BELOS NO DIA 29 DE MARÇO DE 2024 [...]
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5.052,63 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030006
NEO PLACAS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 79
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVELOPAMENTO PERSONALIZADO, DO VEÍCULO MODELO ECOSPORT PNQ9754, APLICAÇÃO DE ADESIVOS CALANDRADOS E IMPRESSOS, APLICAÇÃO DE VERNIZ AUTOMOTIVO.
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2.500,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030051
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171787
OS SERVIÇOS CARTÓRARIOS A SEREM PRESTADOS NO REGISTRO DA ATA DA UNIDADE EXECUTORA DA ESCOLA SANTA MARIA, NA LOCALIDADE DE IPUEIRA DOS GOMES. NESTA MUNICIPALIDADE.
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843,98 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030047
CARTORIO OFICIO DE NOTAS E REGISTROS DE CARIDADE C
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 2020171789
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM SERVIÇOS CARTORÁRIOS PARA DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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2.655,31 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 22030021
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 012504
AQUISIÇÃO DE GEL ESMALTEC A SER DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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799,00 |
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| 26/03/2024 |
EMPENHO: 21030042
WGTEC INFORMATICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 39131
A AQUISIÇAO DE CARTUCHOS E TINTAS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.312,30 |
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