Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/03/2024 |
EMPENHO: 04030058
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DE GESTORES ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024.
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200,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 04030059
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DE GESTORES ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024.
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100,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01030005
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 144519
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÒNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OIH-8499, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.497,97 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01030073
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 427
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTÍCIOS A SEREM DESTINADOS AOS DIVERSOS PROFESSORES, COORDENADORES E DIRETORES PARTICIPANTES DA FORMAÇÃO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUN [...]
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2.102,97 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01030004
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 2020171730
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTA MUNICIPALIDADE.
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421,05 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01030003
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2020171734
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA A SEREM PRESTADOS NOS PNEUS DOS VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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1.052,63 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01030012
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE MARÇO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01030019
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE MARÇO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01030403
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 103598131
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024
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107,30 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01030397
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
O CONSUMO DE ÁGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ARENINHA NA SEDE, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES [...]
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129,30 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01030047
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 103597214
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, OUTROS SERVIÇOS, JUNTO AO PREDIO DE AEQUIVO PMC, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
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90,85 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 28020013
PREMOLDADOS ARTEC LTDA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 027556
AQUISIÇÃO DE POSTES A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTE PARA O CAMPO DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE SÃO VICENTE NO CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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20.700,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 27020031
MARIA FRANCILENE FERREIRA DA COSTA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS EXTRA A SEREM PRESTADOS NA FUNCAO DE COZINHEIRA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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295,19 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 26020006
FRANCISCA EMANUELLE VIEIRA DIAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171736
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO (FORMAÇÃO) PARA DIVERSOS PROFESSORES NESTA MUNICIPALIDADE.
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315,79 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 26020010
MARIA ISAMARA GOMES TAVARES
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 2020171731
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PERTECENTES A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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421,05 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 20020041
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171737
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A DIVERSAS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.252,63 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 05020053
GENTIL CONTROLES E SERVIÇOS MUNICIPAIS LTDA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 1208
REFERNTE AO PAGAMENTO DA 1° PARCELA DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO FISCAL-VAF, JUNTO AOS CONSTRIBUINTES DO ICMS, CONFORME CONTRATO. A PRESENTE NOTA FISCAL REFERE- [...]
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5.620,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 05020052
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020171733
OS SERVIÇOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.684,21 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 02020089
FRANCISCA ADJANIRA HERCULANO COELHO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171735
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA JUNTO AOS VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE CARIDADE.
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1.136,84 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 02020108
MIGUEL ALEXANDRE MACIEL FILHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 2020171732
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE BORRACHARIA EM VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, DESTA MUNICIPALIDADE.
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768,42 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 01020078
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 240
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMA [...]
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2.500,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030143
MARIA FRANCISCA GARCIAS VELOSO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
COMPLEMENTO DE PARTE DO EMPENHO 02.01.0718 DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ADVOGADA , JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO AO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINTR [...]
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500,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030184
MARIA EVA ALVES DE SOUSA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO AO POSTO DIGITAL DE ATENDIMENTO DO INSS, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJA [...]
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1.412,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030048
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS DO BANCO DO BRASIL JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO DIA 01 DE MARÇO DE 2024.
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1.008,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030002
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIO AGRUPADOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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17.115,58 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030046
SISAR - SIST. INTEG. DE SANEA. RURAL DA B BANABUIÚ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 240048225
O CONSUMO DE AGUA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PAULO DE FRANÇA BARROS NO DISTRITO DE SAO DOMINGOS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024.
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36,49 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SETOR ENSINO FUNDAMENTAL - DIVERSOS AGRUPAMENTO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO M [...]
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13.745,50 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030008
BANCO DO BRASIL
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS BANCÁRIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - JUNTO AO BANCO DO BRASIL. NESTA MUNICIPALIDADE.
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132,00 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030035
FFJ CONSTRUTORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0129
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, REFERENTE [...]
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35.490,13 |
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| 01/03/2024 |
EMPENHO: 01030215
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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