Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2024 |
EMPENHO: 02020135
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2024
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762,34 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 02020134
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
O CONSUMO DE AGUA, PARCELAMENTOS DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS, JUNTO A PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVEREIRO 2024
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510,50 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 02020133
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
O CONSUMO DE AGUA MAIS PARCELAMENTO DE DEBITOS E OUTROS SERVIÇOS , JUNTO AO IMOVEL DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MU [...]
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128,25 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 01020268
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE. NESTA MUNICIPALIDADE.
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148,25 |
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| 06/03/2024 |
EMPENHO: 02010079
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
PARCELAMENTO DE DEBITOS, REF.AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA, JUNTO A COMUNIDADE DE PEREIROS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERC [...]
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2.134,70 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 05030001
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 103816370
O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE MARÇO DE 2024 [...]
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219,64 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 05030025
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 103839212
SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO ESTUDANTIL SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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105,55 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 05030022
CAIXA ECONÔMICA
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
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11,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 04030007
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 21129
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE RADIOLOGIA ( RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA LOMBO- SACRA ) A SER REALIZADO EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DE [...]
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700,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 04030002
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1454
A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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2.635,60 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 04030005
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE MARÇO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01030171
JOSE LAIRTON RODRIGUES FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1279738
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS (CARNES) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOL [...]
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10.880,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01030007
JOÃO PAULO LOPES PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 181
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÕES EM GERAL, NESTE MUNICIPIO.
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5.361,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01030006
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 692
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.000,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01030427
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 103829950
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO INFANTIL CRECHE SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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440,06 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01030404
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 103818618
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA MILITAR NA SEDE, DESTE MUNICIPIO.REF: O MES DE MARÇO DE 2024.
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406,40 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 29020103
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6989
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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165,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 02020047
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 690
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
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3.000,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020224
CARLA MARIA DE OLIVEIRA TAVARES PINHO-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1455
A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO.
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1.146,50 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020223
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 693
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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3.000,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 01020222
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 691
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. CONF [...]
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3.000,00 |
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| 05/03/2024 |
EMPENHO: 02010767
SERVLOC-LOCAÇÃO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 664
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DOS RESIDUOS SÓLIDOS [...]
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151.795,94 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 04030018
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 099571375
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFE [...]
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300,46 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 04030045
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 103598925
CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO PARA O ALOJAMENTO DAS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.REFE [...]
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202,31 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 04030049
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 103610699
SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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151,98 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 04030050
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 103589053
SERVIÇOS PRESTADO REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.
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102,28 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 04030054
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.
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100,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 04030055
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.
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200,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 04030056
JEFERSON BARBOSA CUNHA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 04 DE MARÇO DE 2024.
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100,00 |
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| 04/03/2024 |
EMPENHO: 04030057
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ALINHAMENTO DE GESTORES ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024.
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100,00 |
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