Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040009
REGINA CELI DA COSTA SOARES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040010
MARIA MARGARIDA DA SILVA FELIPE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040011
LUZIRENE SOUSA MARQUES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040012
RAYANE DANIEL DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
250,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040013
ALICE GOMES FERNANDES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040014
VALDIANA SILVA FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
300,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040015
ANTONIO EDINALDO DE OLIVEIRA FERREIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
400,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040016
MARIA DAS DORES LINO VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
600,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040017
FRANCISCO ANTONIO DE FREITAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
1.000,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 480
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE E ANEXOS. , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE NUMERO 08/2023 [...]
|
4.740,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 479
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS , NESTA MUNICIPALIDADE. [...]
|
5.530,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 478
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇ [...]
|
28.440,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 477
AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADAS DE SAIS A SEREM DISTRIBUIDAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE, ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL , NESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO [...]
|
18.170,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 09040023
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE ABRIL DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 08040003
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 483
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇ [...]
|
2.449,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 08040004
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 474
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/2003-DIV [...]
|
2.488,50 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 08040005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 476
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO 08/202 [...]
|
2.433,20 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 08040001
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 482
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023 [...]
|
5.135,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 08040002
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 473
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO [...]
|
869,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 08040006
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6314
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-20468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
278,36 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 08040017
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16238
A AQUISIÇAO DE VENOSAN E OUTROS MATERIAIS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.190,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 08040020
DANIEL FREIRE DE FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NO ATENDIMENTO MEDICO NEUROLOGICO COM PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
631,57 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 05040005
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 481
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E C [...]
|
4.345,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 05040013
AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6313
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADOS A TROCA NO VEICULO SAVEIRO DE PLACA POK-20468, VINCULADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
551,36 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 05040014
ALO PNEUS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 13
A AQUISIÇAO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS A TROCA NA MANUTENÇAO DO VEICULO AMBULANCIA UTI IV, DE PLACA SBP-8A55, VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
2.220,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 05040007
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 470
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E [...]
|
2.488,50 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 05040006
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 472
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRAT [...]
|
3.397,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 05040008
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 475
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMDI, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTRATO N. 1901.01/20 [...]
|
2.449,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 05040009
COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 471
A AQUISIÇÃO DE AGUA ADICIONADA DE SAIS G/20LT, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 08/2023-DIV E CONTR [...]
|
948,00 |
|
| 10/04/2024 |
EMPENHO: 05040015
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 16237
A AQUISIÇAO DE COLCHAO E OUTROS, A SER DESTINADOS A PESSOAS RECONHECIDAMENTECARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.940,00 |
|
