Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/10/2024 |
EMPENHO: 01100044
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172548
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FRETE DO VEICULO ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE PARA O TRASPORTE DE JOGADORES DA SEDE DE CARIDADE PARA OS MESMOS PARTICIPAREM DE CAMPEONATO SUB 12, NA C [...]
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1.684,21 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 01100045
MARIA CLEOMAR SOUSA DE MESQUITA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172545
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO (TRADICIONAL TORNEIO DIA DAS CRIANÇAS ) NA ARENINHA SEDE, DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
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315,79 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 01100040
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020 ,DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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500,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 01100022
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 1149
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 20 [...]
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11.250,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 01100162
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 134010377
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO FORNECIMENTO, CONSUMO E TARIFAS DECORRENTES A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PELA EMPRESA -ENEL, JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSI [...]
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1.244,01 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 16090132
FRANCSICO FELIPE SEVERINO RIBEIRO
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO
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736,84 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 16090133
FRANCISCO EGNALDO MARTINS DA ROCHA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO DIARISTAS NO CONTROLE DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA DA LOCALIDADE DE VARZEA COMPRIDA, REGIÃO DE SÃO DOMINGOS, NESTE MUNICIPIO
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736,84 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090410
CLEILSON MIGUEL OLIVEIRA MARREIRO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS, NA FUNCAO DE DIARISTA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NA MANUTENCAO E REPAROS EM GERAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE [...]
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2.412,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090404
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1145
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE E AS VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 003/2022- [...]
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10.000,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090405
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1146
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024. CONF [...]
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15.150,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090406
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 1144
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS D SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFOME LICITAÇAO N. 003/2022-PE E CONTRATO N. 202 [...]
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58.500,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090402
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1148
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE CARIDADE/CE. REFERENTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONFORME [...]
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27.700,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090412
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 1150
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENT [...]
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23.550,00 |
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| 11/10/2024 |
EMPENHO: 02090411
MLX LOCAÇÃO DE VEÍCULOS EIRELLI-ME
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 1147
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA E VINCULADOS A MESMA, NESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2024 [...]
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33.550,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100005
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO AO PROVEDOR AS REDES DE COMUNICAÇÕES - INTERNET- JUNTO AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS DE CAMPOS BELOS, REFERENTE AO PERI [...]
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369,90 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100001
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A CAF - CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEITICO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUUBRO DE 2024.
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100002
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A BASE DO SAMU VINCULADO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 202 [...]
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100003
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2024.
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420,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100004
NETCABO SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS REFERENTE AO ACESSO A INTERNET VIA FIBRA OTICA, JUNTO AO SETOR CENTRAL DE REGULAÇAO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE OUTUBRO D [...]
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350,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100011
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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10.562,39 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100012
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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14,37 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100013
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE NATUREZA TRIBUTARIA DESTA PREFEITURA, PARA COM O PASEP- PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR, DEBITADO AUTOMATICAMENTE SOBRE COTAS DE ARRECADAÇÃO D [...]
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92,03 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100008
ANTONIO DANIELSON BARBOSA SANTIAGO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MONITOR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.
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1.374,84 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 10100010
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PARCELAMENTO DE DEBITOS DE CONSTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DA DIVIDA ATIVA SOBRE DARF - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS, DE CONSTRIBUIÇÕES SOCIAIS DESTE MUNICIPIO.PARA [...]
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84.665,13 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09100015
MARIA NORMA DA SILVA CARNEIRO LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 124
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE IMPRESSORA A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.850,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09100001
MEDICI HOSPITALAR LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2989
A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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58.607,75 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 09100020
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 07100001
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18831
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 10 DE [...]
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1.200,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 04100009
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18833
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA (3) ) A SER DESTINADO A PACIENTE , PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 28 DE [...]
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600,00 |
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| 10/10/2024 |
EMPENHO: 03100006
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18832
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER COM ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS ) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, [...]
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500,00 |
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