Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070025
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 408
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, A SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS PRAÇAS PUBLICAS, NA SEDE E [...]
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3.025,50 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070007
ANA CARLA PINHO SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173602
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - CONGRESSO DE MULHERES A SER REAIZADO PELA A IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, TEMPLO CENTRAL NA SEDE [...]
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842,11 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070018
FRANCISCO VALDECIR CHAGAS
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173605
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.
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526,32 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070019
FRANCISCA ERIKA BELARMINO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173604
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE CAMARÃO DIA 19 DE JULHO DE 2025, DESTA MUNICIPALI [...]
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526,32 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 16070020
ANTÔNIO JOSAFÁ DE OLLIVEIRA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173603
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - TORNEIO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS NO DI 21 DE JULHO DE 2025, NESTA MUNICIPAL [...]
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1.578,95 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02070043
DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0407
FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRURA, A SEREM UTILIZADOS NOS DIVERSOS SERVIÇOS DE PINTURA , MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS SETORES PUBLICO [...]
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3.059,90 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070003
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 922186
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE TELEFONICOS DE OI FIXO + OI VELOX, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE JULHO DE 2025.
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195,42 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 17070001
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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12,69 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070002
FRANCISCO ANGELO DE SOUSA MUNIZ
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070003
YANDRA SERAFIM LEITAO
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070004
FRANCISCA LUCINEIDE ROCHA DE SOUSA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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500,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070005
ANTONIO DENILSON DOS SANTOS PAULA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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600,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070021
MARIA ADRIANA RIBEIRO DA SILVA ROCHA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
DIARIA CONCEDIDA A SERVIDORA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL MENCIONADA ACIMA PARA QUE A MESMA, POR SUA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DE 10 ANOS DA LEI BRASILEIRA [...]
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275,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 16070014
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE JULHO DE 2025.
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2.105,26 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070023
RECH AGRICOLA S/A
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 14670
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA PARA REPOSIÇÃO E MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL CATERPILLAR 120K, PERTECENTE A EST [...]
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2.516,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070012
VIVIANNE DE OLIVEIRA SOUTO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173596
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO PELO O GRUPO CATÓLICO, ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO DIA 19 DE JULHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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368,42 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070013
ROSA MARIA ARAUJO BESSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173601
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REAIZADO PELA IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS, MINISTERIO TEMPLO CENTRAL NO DISTRITO DE SÃO DOMI [...]
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2.105,26 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070014
ELIZANGELA GOMES MATOS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173597
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - FESTEJOS DE SÃO JOSÉ A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PEDRA BRANCA, NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS NO DIA 19 D [...]
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842,11 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070015
FRANCISCO ALAN BRAZ DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173595
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - 3° CONGRESSO A SE REALIZAR PELA A IGREJA EVANGELICA PRIMITIVA PENIEL NA SEDE DESTE MUNICIPIO DIA 19 DE JU [...]
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1.578,95 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070017
MARCIA KEYLLANE MOREIRA GOMES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020173594
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO - COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS A SE REALIZAR DIA 19 DE JULHO NO DISTRITO DE IPUEIRA DOS GOMES, NEST [...]
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2.105,26 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070016
ANTONIO RIVELINO OLIVEIRA LIMA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173598
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - COPA BEIRA RIO A SE REALIZAR DIA 19 DE JULHO NA COMUNIDADE DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO.
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631,58 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070018
MARIA SABRINA RODRIGUES PIRES
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173600
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 8º PEGA DE BOI NA MATA A SE REALIZAR NA FAZENDA LUIZ NA COMUNIDADE DE IPUEIRAS DE BAIXO NO DIA 20 DE JULHO, NESTA [...]
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2.105,26 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070019
ROSIVANIA MIGUEL SILVA ROCHA
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04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020173599
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - CAMPEONATO DE FUTEBOL MASCULINO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070020
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 16862
FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA REGIÃO DO SERROTE, NESTE MUNICIPIO.
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1.862,52 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 14070021
TERRAGUAS SISTEMAS DE IRRIGAÇÃO LTDA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 16861
FORNECIMENTO DE BOMBA SUBMERSA A SEREM DESTINADA PARA O POÇO PROFUNDO LOCALIZADO NA COMUNIDADE HUMARIZEIRAS,SITUADA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTE MUNICIPIO.
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1.852,15 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 11070029
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 115902
AQUISIÇÃO DE PNEU A SER DESTNADO A REPOSIÇÃO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA PMS-1969, VINCULADO A UNIDADE BASICA DE SAUDE, IZEQUIEL GOMES FILHO NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, DEST [...]
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1.994,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 08070012
ORTOFOR ORTOPÉDIA FORTALEZA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 18103
A AQUISICAO DE BOTA IMOBILIZADORA, A SER DESTINADO A PACIENTE RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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492,00 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 04070001
OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 130580
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, MATERIAL DE LIMPEZA/HIGIENE, A SEREM DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS. NESTA MUNICIPALI [...]
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5.117,62 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 01070085
MARCOS VINICIUS CAVALCANTE FERREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM, POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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736,84 |
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| 17/07/2025 |
EMPENHO: 01070061
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS TELEFONICOS A SEREM PRESTADOS DE OI FIXO+ OI VELOX,JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E VINCULADAS A MESMA , DE INTEERESSE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JU [...]
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322,27 |
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