Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/02/2024 |
EMPENHO: 05020004
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 099576920
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO ANEXO DA ESCOLA DE ENSINO FUNAMENTAL CARMOZINA BITTENCOURT DE PINHO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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104,10 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 05020005
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 099574002
OS SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DIVERSAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL - CRECHE SEDE, NESTA MUNICIPALIDADE.
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321,56 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 05020001
MARIA AMANDA BARBOSA PEREIRA
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE VISITADORA DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ NA PRIMEIRA INFANCIA, POR MEIO DE VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS NA SEDE DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE [...]
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1.620,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 05020025
PEDRO VINICIUS SOUSA MARTINS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE TECNICO EM DESENHO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE NOVEMBRO DE 2023.
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1.820,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02020068
SHOPPING PROHOSPITAL MAT.MED.HOSP LTDA - CENTRO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 40009
A AQUISIÇAO DE BOLSA DE COLOSTOMIA A SER DESTINADOS A PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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910,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02020070
BIENUTRIR COMERCIO DE PROD.NUTRICIONAIS LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 29583
A AQUISIÇAO DE ALIMENTAÇAO NUTRICIONAL E OUTROS, A SER DESTINADO AO PACIENTE, SR. FRANCISCO EUPIDIO DE ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE, CARENTE DESTE MUNICIPIO.
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1.454,15 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02020041
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02020067
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02020069
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 5483
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 EXAMES DE ENDOSCOPIAS + ULTRASSONOGRAFIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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740,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02020006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 099569238
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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97,16 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02020007
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 099574062
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NESTA MUNICIPALIDADE.
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134,19 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 01020065
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 679
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA D [...]
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3.000,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 01020359
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 099571287
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O APOIO DOS PROFISSIONAIS DE OBRAS VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. REF: O MES DE FEVEREIRO DE 2 [...]
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135,12 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 29010007
TJ ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 6871
OS SERVIÇOS DE EXAMES ANATOMOPATOLOGICOS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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120,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 15010010
IVANILSON FERREIRA ESTEVES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE LOGISTICA NA ORGANIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, (JORNADA, PLANEJAMENTOS E ETC), JUNTO A SECRETARIA [...]
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684,21 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02010236
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 678
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SERVIÇO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADOS NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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3.000,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02010234
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 680
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE CARIDADE-CE. R
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3.000,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02010233
PSJ ASSESSORIA E SERVIÇOS PUBLICOS - EIRELI
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 681
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADO NA AREA DE CONTROLE INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO, GESTÃO E PLAN [...]
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3.000,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02010224
FRANCISCO TIAGO DIAS DE MARIA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 232
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOFTWARE QUE ATENDE AS NECESSIDADES NO MONITORAMENTO E AVALIAÇAO DOS INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DE ATENÇAO PRIMA [...]
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2.500,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 02010042
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 099576747
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DO INSS DIGITAL,VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, GESTÃO E PLANEJAMENTO, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O EXERCIC [...]
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110,81 |
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| 03/02/2024 |
EMPENHO: 02020048
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 142941
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS OSQ-8591, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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3.105,86 |
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| 03/02/2024 |
EMPENHO: 02020049
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 142940
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AOS VEÍCULOS ESCOLARES ONIBUS DE PLACAS OSQ-43291 E OIH- 8499, VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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5.201,50 |
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| 03/02/2024 |
EMPENHO: 02020050
LATÃO AUTOPEÇAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 142939
A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINAS AO VEÍCULO ESCOLAR ONIBUS DE PLACAS NUS-7580, VINCULADO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.455,40 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020051
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALIMENTO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
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100,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020167
AURILENE GOMES CAVALCANTE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIA A SER CONCEDIDA A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE ALIMENTO, ORGANIZADO PELA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024.
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200,00 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020075
LOJAO DOS TRATORES COMERCIO DE PEÇAS LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 030622
A AQUISICAO DE PEÇAS AUTOMOTIVA A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC.DE OBRAS DE UBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA TROCA DE PEÇAS,NA MAQUINA PA ENCHEDEIRA ,PERTENCENTE [...]
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871,03 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020040
ACACIO ALVES DE ALMEIDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020072
INACIANO BARBOSA TAVARES
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE NO DISTRITO DE IPUEIRAS, NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A JANEIRO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020166
CAGECE COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O CONSUMO DE AGUA JUNTO AO PREDIO LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AS ENFERMEIRAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE FEVER [...]
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41,70 |
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| 02/02/2024 |
EMPENHO: 02020114
BRADESCO S/A
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO.
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12,75 |
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