Data Liquidação |
Identificação do empenho Origem |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
15/02/2024 |
EMPENHO: 14020007
JESUS NAZARENO FERREIRA LOPES
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Nota Fiscal: 2020171694
OS SERVIÇOS DE UM FRETE DO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS A CIDADE DE MULUNGU A SER PRESTADO, EM OCASIÃO DE UM VELORIO DE UM MUNICIPE RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO.
|
1.473,68 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 14020012
ASSOCIACAO PERNAMBUCANA DE ENTIDADES DE PREVIDENCI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A INSCRÇÃO, PARA PARTICIPAR DE SEMINARIOS/SIMPOSIO DE PREVIDENCIA APEPP, ANEPREM E ANEPP NO PERIDO DE 21 A 23 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE GRAVATÁ-PE.
|
689,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 14020010
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 5508
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02 UND DE EXAMES DE ENDOSCOPIAS E 02 UND DE ULTRASSONOGRAFIAS A SEREM REALIZADOS EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
|
860,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 14020001
MARIA JESSILEIDE MORAIS MARTINIANO
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
150,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 14020002
JOSE ROBERIO CASSIANO DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
150,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 14020004
RAISSA PEREIRA COSTA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
640,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 14020005
ANTONIA CLEMILDA MARQUES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
1.000,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 14020003
ZILMARA FERREIRA BRAZ
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
500,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 13020001
MARIA GORETH A MAGALHÃES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 2020171695
SERVIÇOS PRESTADOS DA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO RELIGIOSO A SE REALIZAR NA COMUNIDADE DE PAJEUNA, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.631,58 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 12020006
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE Nota Fiscal: 138
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
200,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 12020007
GLEISON JOSE BARROSO UCHOA - EMPRESA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE Nota Fiscal: 139
AQUISIÇÃO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS PARA EVENTO PROMOVIDO PELA A SECRETARIA DE ESPORTE, NESTE MUNICIPIO.
|
700,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 09020334
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
2.676,11 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 09020256
REGINALDO FERREIRA DA COSTA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 5501
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS A SEREM REALIZADOS COM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
|
1.200,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 08020172
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
2.676,11 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 08020173
FERNANDA MESQUITA RODRIGUES
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
2.676,11 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 08020174
JESSICA NASCIMENTO ALMEIDA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
2.676,11 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 08020175
KYVIA DE ARAUJO LOIOLA
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICA PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE FEVEREIRO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 08020164
FRANCISCO ITAMAR FRANCO MARINHO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE, DESTE MUNICIPALIDADE
|
315,79 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 07020001
TRINAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI-M
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 669
A CONFECCAO DE UNIFORMES A SEREM DESTINADOS A IDENTIFICACAO DOS PROFISSIONAIS QUE COMPOEM O GRUPO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, NESTE MUNICIPIO.
|
3.300,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 07020009
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 69
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
|
630,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 07020010
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 70
OS SERVIÇOS ASEREM PRESTADOS NO RASTREAMENTO DE VEICULOS OFICIAIS, AFIM DE REALIZAREM ATIVIDADES DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRONICO, NOS VEICULOS E RESPONSABILIDA [...]
|
700,00 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 05020013
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Nota Fiscal: 126
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
589,59 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 05020011
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Nota Fiscal: 124
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
1.587,53 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 05020012
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL Nota Fiscal: 123
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
1.852,89 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 05020014
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE Nota Fiscal: 128
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
|
15.013,96 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 05020009
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 129
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.015,23 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 05020007
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA Nota Fiscal: 130
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE.
|
30.075,99 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 05020008
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 127
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO.
|
45.003,83 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 05020010
POSTO ALTAS HORAS
|
05 - SECRETARIA DE DES. RURAL REC. HIDRICOS Nota Fiscal: 122
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
10.579,99 |
|
15/02/2024 |
EMPENHO: 02020005
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS. Nota Fiscal: 00072
OS SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS DO FUNDO GERAL/SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
420,00 |
|