Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070022
MARCELO JORAM FELIPE AMORIM
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172139
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° TORNEIO DE FERIAS DAS CRIANÇAS A SER REALIZAR NA COMUNIDADE DE CABOCLOS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JULHO DE [...]
|
894,74 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070023
EVARISTO ESTEVES DE ABREU
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172135
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -1° COPA ANISIO RIBEIRO A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE CAMARÃO, NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JULHO DE 2024
|
4.736,84 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070024
MARIA ALINE AMORIM DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172134
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 3° CANPEONATO INTERNO DE JIU-JITSU A SER REALIZADO NA COMUNIDADE DE VILA NOVA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 27 DE JULHO [...]
|
526,32 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070027
BRUNA DO NASCIMENTO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172133
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO - 1° VAQUEJADA A SER REALIZADA PELA ASSOCIAÇÃO DOS VAQUEIROS DE CARIDADE NO DIA 26 DE JULHO DE 2024
|
2.105,26 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070028
FRANCISCO IURY MARTINS DE SOUSA
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172132
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -5° VELOCROS REALIZADO NA FAZENDA CAJAZEIRAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE
|
3.157,89 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070030
FRANCISCO ROBERTO SILVA BRITO
|
04 - SECRETARIA DE ESPORTE
Nota Fiscal: 2020172138
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE ESPORTE NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO ESPORTIVO -3° VAQUEJADA A SER REALIZADA NA COMUNIDADE DE CARAUBAS NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NESTA [...]
|
2.105,26 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 22070014
LITTERE EDITORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 17140
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CONFECÇÃO GRAFICA DE PROVAS: AVALIAÇÃO CONTÍNUA DA APRENDIZAGEM DO PROGRAMA FEDERAL COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA - CNCA (1º E 3º ANO) E A [...]
|
15.843,00 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 18070057
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 59681
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 08/2024-PE(AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICADO N [...]
|
557,80 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 05070045
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 59682
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REFERENTE A PUBLICAÇAO DO PREGAO ELETRONICO N. 07/2024-PE ( AVISO DE LICITAÇAO ) A SER PUBLICADO NO 1 [...]
|
1.185,80 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 01070176
FRANCISCO REGINALDO DA SILVA AFONSO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS EXTRAS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA,NA FUNÇÃO DE ELETRICISTA, JUNTO A EQUIPE DO SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO, NA REALI [...]
|
947,37 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 01070290
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREVIDENCIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 67659
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS E CONGENERES QUE ATUA JUNTO AO CARIPREV NESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024.
|
300,00 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 01070161
A AMARO F DA SILVA - ME
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 38253
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA E HOSPEDAGEM E GERENCIAMENTO DOS E-MAILS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRE [...]
|
2.301,15 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 24060007
JOSEFA EDNARA MOURA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172137
SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SE REALIZAR NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS DIA 27/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.578,95 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 24060008
ANTONIO JONNATHAN GALDINO ALVES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172143
SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL A SER REALIZADO NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
|
1.052,63 |
|
| 26/07/2024 |
EMPENHO: 24060009
MARIA GORETH A MAGALHÃES
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172153
SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE EVENTO CULTURAL E RELIGIOSO A SER REALIZADO PELA IGREJA EVANGELICA EL-BETEL DIA 27/07/24. NESTA MUNICIPALIDADE.
|
2.000,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 25070010
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CONVENIO N. 057/2022, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. REFERENTE A BOLSAS PARA PROFESSORES [...]
|
80.648,40 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 25070011
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CONVENIO N. 057/2022, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. REFERENTE AO PROGRAMA PACTO PELA AP [...]
|
65.919,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 25070012
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE CONVENIADO, REF A CONTRA PARTIDA DA PREFEITURA, JUNTO AO CONVENIO N. 057/2022, FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA. REFERENTE [...]
|
28.723,90 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 25070013
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEVOLUCAO DE SALDO REMANESCENTE NA CONTA DO CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, E A PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE. RE [...]
|
261.170,01 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 25070035
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
69,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 25070036
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
69,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 25070037
CAIXA ECONÔMICA
|
01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
OS SERVIÇOS BANCARIOS COMPREENDENDO TAXAS E TARIFAS BANCÁRIAS ,DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO GERAL, DESTA PREFEITURA.
|
69,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 25070014
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
|
259,60 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 24070001
LUIZ HENRIQUE SILVA GOMES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
150,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 24070002
FRANCISCO ADRIANO MORAES VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
150,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 24070003
ANTONIA CARLIANE VIEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
150,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 24070004
ROBERTA SOARES DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 24070005
ANA KESSYA RODRIGUES DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 24070006
ANTONIA MARIA RODRIGUES DAS CHAGAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 24070007
MARIA ADRIANA MORAES VIEIRA
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
|
200,00 |
|
