Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/05/2024 |
EMPENHO: 02050141
AMAB-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DE BATURI
|
02 - GABINETE DA PREFEITA
A CONTRIBUIÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIDADE PARA COM A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO MACIÇO DO BATURITÉ-AMAB.
|
1.500,00 |
|
| 16/05/2024 |
EMPENHO: 01040475
SEVERINO ALVES DANTAS JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE DIRETOR CLINICO DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
|
10.000,00 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 15050027
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024.
|
200,00 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 15050028
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS A GESTORA ACIMA MENCIONADA PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024.
|
400,00 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 15050029
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DIARIAS A SEREM CONCEDIDAS AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE GESTORES DA ACEPREM NA CIDADE DE FORTALEZA NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024.
|
200,00 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 14050004
JOSE INACIO LINO DE ALMEIDA JUNIOR
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 15 DE MAIO DE 2024.
|
2.105,26 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 13050006
JORGE LUIS SOBRINHO COELHO
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇAO DE MEDICO PARA A REALIZAÇAO DE 58 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIAS, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE LUIZ GONZAGA BITENCOURT, NA SEDE, DESTE MUNIC [...]
|
2.470,40 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 13050002
MARIA DAYAWNE GOMES DA SILVA-PJ
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 95
SERVIÇOS NAS ATIVIDADES DE RASTREAMENTO VEICULAR JUNTO AOS VEICULOS OFICIAIS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
|
420,00 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 03050022
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 208
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS DO PROGRAMA TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E [...]
|
985,45 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 03050023
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 206
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 07/2023-PP E CONT [...]
|
1.453,60 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 03050024
POSTO ALTAS HORAS
|
09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL
Nota Fiscal: 205
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS AOS ABASTECIMENTOS DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº. 0 [...]
|
1.645,85 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 03050021
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 210
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONTRATO N. [...]
|
18.128,15 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 03050019
POSTO ALTAS HORAS
|
08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 207
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇAO N. 07/2023-PP E CONT [...]
|
15.047,95 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 03050018
POSTO ALTAS HORAS
|
07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 211
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE [...]
|
50.025,36 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 03050020
POSTO ALTAS HORAS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 209
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A LICITAÇÃO N°07/2024-PP [...]
|
49.382,90 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050373
ARIMA CONSULTORIA.ATUARIAL FINAN. MERCADOLOGI LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 3902
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA CONSULTORIA MENSAL PARA ELABORAÇÃO DE RELATORIOS DE ACOMPANHAMENTO DAS DESPESAS E RECEITAS CONFORME PREVISÕES DO RELATORIO DE QUE TRATA A PORTARIA [...]
|
1.600,00 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050404
MARIA LAUDENIA SANTOS LOPES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
|
11,04 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050405
AURILENE GOMES CAVALCANTE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
|
11,04 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050406
JEFERSON BARBOSA CUNHA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO AO SERVIDOR ACIMA MENCIONADO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
|
11,04 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050407
FRANCISCA RENATA FONSECA COELHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
REFERENTE AO RESTANTE DO PAGAMENTO A SERVIDORA ACIMA MENCIONADA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2024.
|
16,56 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050035
ALEXANDRE CRUZ ABREU
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
631,58 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050036
ANTONIO CLEBSON FIRMINO LEANDRO
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
473,68 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050037
ANTONIO FERNANDO RIBEIRO DOS SANTOS
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM E LIMPEZAS DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGO [...]
|
605,26 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050038
ANTONIO ISMAEL MARTINS DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
684,21 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050039
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA GOMES
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
368,42 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050040
FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
684,21 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050041
JOSE MARTINS DA COSTA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
684,21 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050043
EDIMILSON ALVES LIMA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/VARREDOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUN [...]
|
421,05 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050045
FRANCISCO CARLOS DE SOUSA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE GARI/CAPINADOR, NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM DE RUAS NO DISTRITO DE SÃO DOMINGOS JUNTO AO [...]
|
684,21 |
|
| 15/05/2024 |
EMPENHO: 02050046
FRANCISCO ITALVANIO ALVES DA SILVA
|
06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NA FUNÇÃO DE CALCETEIRO E ESGOTOS, JUNTO AO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA DE RUAS DO DISTRITO DE SÃO DOM [...]
|
631,58 |
|
