Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/05/2024 |
EMPENHO: 07050042
CARLOS EDUARDO ANDRADE PEREIRA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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684,21 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 07050043
FRANCISCO RAFAEL GOMES VERAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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684,21 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 07050044
JOSE AUGUSTO PANTALEAO RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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578,95 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 07050045
JOSÉ RIBAMAR MATIAS MENDES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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736,84 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 07050046
PAULO CESAR FERREIRA RODRIGUES
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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578,95 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 07050047
CARLOS ANDRE SOUSA VIEIRA FILHO
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS A SECRETARIA DE OBRAS , URBANISMO E INFRAESTRUTURA ,NA FUNÇÃO DE GARI/DIARISTA,NOS SERVIÇOS DE CAPINAGEM ,POLDAGEM DE ARVORES E RETIRADA DE ENTULHOS D [...]
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315,79 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 03050027
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal: 58731
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/FUNDO GERAL, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A PUBLICACAO DO PREGÃO ELETRONICO N° 06/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO ). PU [...]
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635,80 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050186
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO AO PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE IPUEIRAS DOS GOMES, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
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95,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050188
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO O PONTO DE APOIO DO GABINETE DA PREFEITA NO DISTRITO DE SÃO DOMIGOS, NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O MES DE M [...]
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85,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 02050192
RM TELECOM LTDA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, JUNTO A SECRETARIA EXTRAORDINARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE. REF: O [...]
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130,00 |
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| 20/05/2024 |
EMPENHO: 01040793
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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02 - GABINETE DA PREFEITA
Nota Fiscal: 108755375
O CONSUMO DE ENERGIA, JUNTO AO IMOVEL LOCADO PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO DA POLICIA NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2024.
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208,76 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 17050010
FRANCISCO EDNALDO DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 18 DE MAIO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 16050011
JOSE VICTOR PEREZ RODRIGUEZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MEDICO PLANTONISTA JUNTO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTA MUNICIPALIDADE. DURANTE O DIA 17 DE MAIO DE 2024.
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2.105,26 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 15050002
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 2020171998
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS COMUNIDADES GARAPA, BARRINHA. NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.052,63 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 15050003
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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12 - SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO RURAL - SAAER
Nota Fiscal: 2020171999
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO BAIRRO AÇUDINHO E ARABELA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.
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1.157,89 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 15050013
LUIZ ERIVALDO FERREIRA OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020171997
SERVIÇOS PRESTADOS NA REBOBINAGEM DE BOMBAS SUBMERSAS DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DAS ESCOLAS OZÓRIO ALVES DA ROCHA, NA COMUNIDADE VÁRZEA COMPRIDA E PINHO PESSOA NA COMUN [...]
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1.052,63 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 15050014
GLAUEVIA MARIA DA SILVA FERREIRA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 2020172000
SERVIÇOS PRESTADOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA SÉPTICA DA ESCOLA FRANCISCO FARIAS, COMUNIDADE PATÓ.
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700,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 15050001
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17863
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER C ELEVAÇAO DE LEITO STANDARD 03 MANIVELAS) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR, ALFREDO MARREIRO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DES [...]
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500,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 14050005
CEARÁ DIESEL S.A
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 86107
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MUNUTENÇAO DE CINTOS DE SEGURANÇA, FILTRO DE COMBUSTIVEL, SUBSTITUIÇAO COMPLEMENTO P/MANUTENÇAO, VERIFICAR SE NECESSARIO O FILTRO DE AR EXECUTAR BA [...]
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1.178,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 13050005
CEARÁ DIESEL S.A
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 81823
A AQUISIÇAO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS A TROCA E MANUTENÇAO DO VEICULO SPRINTER DE PLACA RIJ-7J97, CEDIDO ATRAVES DE CONSORCIO PUBLICO, PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE A SAUDE P [...]
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4.455,01 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 09050002
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17858
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR, MANUEL CARVALHO DE SOUSA FILHO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIP [...]
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200,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 07050030
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17859
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARIA ALVES SAMPAIO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
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200,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 07050031
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17861
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO A PACIENTE SRA. MARGARIDA FERREIRA LOPES, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DU [...]
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200,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 07050032
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17862
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR, JOSE ARAME, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIOD [...]
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200,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 06050014
SHOPPING PROHOSPITAL ALUGUEL DE MATERIAL MEDICO LT
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 17860
A LOCACAO DE MATERIAL MEDICO (CAMA FOWLER EM CHAPA SCD02 SANTA CLARA) A SER DESTINADO AO PACIENTE SR. LUCIMAR DIAS ABREU, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO. DURANTE [...]
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200,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050115
ANA CRISTINA SILVA FLORENCIO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050116
ANA PAULA DA SILVA RODRIGUES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050117
CLAUDIANA PEREIRA DE AMORIM
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050118
ERIVANDA VICENTE SILVA PAZ
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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| 17/05/2024 |
EMPENHO: 02050119
EVELINE DE OLIVEIRA ESTEVES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO CONCEDIDO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DE DEZEMBRO DE 2003.REFERENTE O MES DE MAIO DE 2024.
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1.412,00 |
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