Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040057
MARIA ALDISIA DA SILVA SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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1.607,29 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040058
MARIA APARECIDA DANIEL COSTA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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1.607,29 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040059
MARIA MARLETE CAVALCANTE DE OLIVEIRA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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1.607,29 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040060
MARIA VALNEIDE GOMES DOS SANTOS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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1.607,29 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040061
REGINA CELIA LOPES GOMES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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1.607,29 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040062
SILVIA HELENA FERREIRA QUINTO
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO A AGENTE COMUNITARIA DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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1.607,29 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 01040063
VANDERLEI RIBEIRO NUNES
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO AO AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE PELO MUNICIPIO CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 048/2013 DE 31 DEDEZEMBRO DE 2003. REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2026.
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1.607,29 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 31030038
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 872
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE AO CONTRAT [...]
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1.865,73 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 31030039
POSTO ALTAS HORAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 873
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS AO PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RENDA-IGD, DESTA MUNICIPALIDADE. REFERENTE A LICITAÇÃO 200201/ [...]
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1.424,68 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 31030036
POSTO ALTAS HORAS
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 870
A AQUISIÇAO DE COMBUSTIVEL A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEICULOS VINCULADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. CONFORME LICITAÇÃO N. 200201/2026-PE E CONTRATO [...]
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28.992,70 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 31030041
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 875
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12. [...]
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7.189,64 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 31030042
POSTO ALTAS HORAS
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 876
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A TRANSPORTE ESCOLAR, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO 200201/2026PE E CONTRATO 12.03.1 [...]
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66.805,36 |
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| 16/04/2026 |
EMPENHO: 31030044
POSTO ALTAS HORAS
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 0877
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL A SEREM DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS OFICIAIS PERTENCENTES À FROTA DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA VISANDO A MANUTENÇÃO DA [...]
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35.102,30 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040004
JOSE AIRTON SOARES RUFINO
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02 - GABINETE DA PREFEITA
AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE SERVIÇOS E CONSUMO DECORRENTE AO FORNENCIMENTO DE ENERGIA,JUNTO AO IMOVEL, LOCALIZADO NA BR - 020, DISTRITODE CAMPOS BELOS, PARA O FUNCIONAMENTO [...]
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1.543,24 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040003
BANCO DO BRASIL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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261,60 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040013
BANCO DO BRASIL
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
TARIFAS BANCARIAS, DEBITADAS AUTOMATICAMENTE EM CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.
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13,08 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040014
BANCO DO BRASIL
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA NESTA DATA.
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271,76 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040006
ENEL DISTRIBUIÇÃO DO CEARA - CIA ENERGETICA CE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS PRESTADOS NO FONECIMENTO DE ENERGIA PELA EMPRESA ENEL,REFERENTE A TARIFAS, CONSUMO DE ENERGIA EM RESIDENCIA DE MUNICIPES RECONHECIDAMENTE CARENTES DA SEDE E DISTRITOS D [...]
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968,80 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 15040019
SEDUC - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
DEVOLUÇÃO DE SALDO EXISTENTE NA CONTA CORRENTE DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO E O GOVERNO DO ESTADO DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO. CONVENIO Nº 162/2 [...]
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28.358,90 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 14040004
GERCIVANIA DA SILVA SALES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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350,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 14040005
MARIA ODETE RICARDO CRUZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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560,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 14040006
MARIA DE PONTES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
UMA AJUDA DE CUSTO/FINANCEIRA, CONFORME LEI N º 319/2015 DE 30 DE DEZEMBRO DE 2015,NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSCIA,NO AUXILIO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO DE DÉBITOS DECORRENTE [...]
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400,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 13040012
FRANCISCO EVERARDO RODRIGUES LOPES
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1728199
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNE BOVINA ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA [...]
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12.865,96 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 13040013
ANTÔNIO JOSÉ MOREIRA UCHÔA
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1728191
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
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11.523,41 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 13040014
ANTONIO RAIMUNDO DE CASTRO ALEXANDRE
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 1728187
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMÊNTICIOS ( CARNES ) PROVINIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME LEI MUNICIPAL DE Nº 433/2021, DE 27 DE ABRIL DE 2021. A SEREM DESTINADOS A MERENDA ESCOLA [...]
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13.907,87 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 13040009
COMERCIAL DE MATERIAL SAFRA LTDA
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06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.
Nota Fiscal: 011473
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA PARA DIVERSAS MANUTENÇÕES E REPOSIÇÃO EM SETORES, DESTA MUNICIPALIDADE.
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2.507,76 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 13040003
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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01 - SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO
Nota Fiscal: 0004
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTECENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CARIDADE.
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1.500,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 10040026
MARIA AMANDA LOPES COSTA
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02 - GABINETE DA PREFEITA
DIÁRIA CONCEDIDA A SRA VICE PREFEITA MARIA AMANDA LOPES COSTA, PRA QUE A MESMA POSSA PARTICIPAR DA REUNIÃO ACERCA DO INDICE MUNICIPAL DE QUALIDADE DO MEIO AMBIENTE - IQM, QUE SERÁ [...]
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550,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 10040011
PEDRO MARIANO FREITAS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Nota Fiscal: 3
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE DIVERSOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , DESTA MUNICIPALIDADE.
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1.500,00 |
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| 15/04/2026 |
EMPENHO: 09040027
CENTRO AVANC. DE DIAG. E TRAT. TRAJ. ALMEI LTDA
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08 - SECRETARIA DE SAÚDE
Nota Fiscal: 27486
OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES NA AREA DE IMAGEM ( RM DE COLUNA LOMBAR ) EM PACIENTES RECONHECIDAMENTE CARENTE, DESTE MUNICIPIO.
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874,00 |
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