EMPENHO: 28030040 - DATA: 28/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 28030040

Data: 28/03/2024

Valor: R$ 6.203,53

Fornecedor: CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ do fornecedor: 46.745.763/0001-62

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 07.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.043 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 368 - EDUCAÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES A SEREM DESTINADOS AO SETOR - ENSINO FUNDAMENTAL - EM DIVERSAS ESCOLAS NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, NESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	82	2024	6.203,53
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.203,53*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 82

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246003	BORRACHA PONTEIRA	12	31,50	378,03
20246003	CLIPS 2/0	70	5,10	357,03
20246003	EXTRATOR DE GRAMPO	20	7,35	147,01
20246003	ALMOFADA PARA CARIMBO N.03	23	16,85	387,58
20246003	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO	20	12,30	246,02
20246003	CLIPS 6/0	50	7,40	370,03
20246003	GRAMPO PARA GRAMPEADOR	20	16,00	320,03
20246003	CALCULADORA DE MESA 12 DIG	12	38,50	462,04
20246003	ESTILETE LARGO 18MM	5	55,01	275,02
20246003	CORRETIVO LIQUIDO 18 ML (Fórmula à base de água: sem odor, não tóxico e seguro para crianças Recomendado para uso escolar - Não prejudica o meio ambi	13	35,50	461,54
20246003	FITA ADESIVA 45X45MM /	25	12,25	306,28
20246003	FITA GOMADA 45X50	12	26,00	312,03
20246003	APONTADOR DUPLO CESTINHA	14	35,50	497,05
20246003	CLIPS 4/0	60	6,40	384,03
20246003	FICHARIO DE MESA	4	64,71	258,82
20246003	FITA DECORATIVA 32MM	4	24,10	96,41
20246003	FITA DECORATIVA 15MM	4	31,00	124,01
20246003	GRAMPEADOR ALICATE	5	63,01	315,03
20246003	GRAMPO METAL	12	24,00	288,02
20246003	TESOURA DE 19CM	15	14,50	217,52

Quantidade 20 - Valor total: 6.203,53

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040159	2024	6.203,53
*Quantidade: 1* *Valor total: 6.203,53*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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