EMPENHO: 26030035 - DATA: 26/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 26030035

Data: 26/03/2024

Valor: R$ 3.054,72

Fornecedor: COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.534.694/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade orçamentária: 02.03 - SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO (SEMDI)

Proj. atividade: 2.140 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA SECRETARIA EXTRAORDINÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1501000000 - Outros Recursos não Vinculados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( REFRIGERANTES E RECHEADOS ) A SEREM DESTINADOS A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA EXTRAORDINARIA DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO ( SEMDI ), NESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/04/2024	465	2024	3.054,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.054,72*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/04/2024 - NOTA FISCAL: 465

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245795	AGUA MIN S/GAS 200ML	1008	0,99	997,92
20245795	REFRIG COCA COLA PET 250 ML	320	2,99	956,80
20245795	BISC. RECH. ESCURETO 71,2G	250	2,20	550,00
20245795	BISC.RECHEADO MORANGO 71,2G	250	2,20	550,00

Quantidade 4 - Valor total: 3.054,72

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040150	2024	3.054,72
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.054,72*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito