EMPENHO: 25030028 - DATA: 25/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25030028

Data: 25/03/2024

Valor: R$ 595,30

Fornecedor: DEPOSITO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES NV EIRELI

CNPJ do fornecedor: 22.568.209/0001-99

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.089 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO EM ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ( MANUTEÇÃO ELETRICA ) A SEREM DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A JUNTAMILITAR, NESTA MUNICIPALIDADE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
27/03/2024	342	2024	595,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 595,30*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/03/2024 - NOTA FISCAL: 342

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245770	BUCHA N6	20	0,10	2,00
20245770	CABO COBRE 2,5 MM 100 MT	1	200,00	200,00
20245770	TOMADA SIMP. 10A 250V	8	6,70	53,60
20245770	LAMPADA 40W	10	25,00	250,00
20245770	TOMADA SIMPLES	6	8,45	50,70
20245770	PARAFUSO CHIPBOARD C/CHATA 4,0X30	20	0,20	4,00
20245770	CANALETA 20 X 10 X 2,00 MTS. S/DIV	5	7,00	35,00

Quantidade 7 - Valor total: 595,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040163	2024	595,30
*Quantidade: 1* *Valor total: 595,30*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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