Prefeitura de Caridade

EMPENHO: 24010013 - DATA: 24/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24010013

Data: 24/01/2024

Valor: R$ 24.429,56

Fornecedor: PONTES E LIMA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMA

CNPJ do fornecedor: 49.870.864/0001-53

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/01/2024	0001	2024	24.429,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.429,56*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/01/2024 - NOTA FISCAL: 0001

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20241569	SCALP N.23	200	0,66	131,10
20241569	LUVA P/PROC. M N/EST.C/100UND	30	30,59	917,70
20241569	ESPARADRAPO 10 X 4,5	30	23,31	699,21
20241569	SONDA URETRAL Nº 10	200	1,75	349,61
20241569	LUVA P/PROC P N/EST C/ 100UND	30	30,59	917,70
20241569	LUVA P/PROC G N/EST C/ 100UND	10	30,59	305,90
20241569	SCALP N. 21	100	0,66	65,55
20241569	TERMOMETRO DIGITAL INT/EXT	3	160,23	480,69
20241569	MÁSCARA DESCARTÁVEL TRIPLA PROTEÇÃO	20	13,83	276,60
20241569	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML S/AGULHA S/ROSCA	250	0,99	247,64
20241569	SONDA URETRAL N.12	300	1,82	546,00
20241569	ALGODÃO HIDROF. 500G	20	24,04	480,71
20241569	AGULHA DESC. 13X4,5	200	0,19	37,87
20241569	TENSIOMETRO ADULTO VELCRO	2	171,16	342,32
20241569	FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19X30	20	10,49	209,76
20241569	ALCOOL ETILICO 70% INPM 1L	36	11,95	430,02
20241569	FITA ADESIVA HOSPITALAR BRANCA 19X50	20	9,03	180,63
20241569	FITA MICROPORE CIRURG 5CM X 10CM	10	8,74	87,40
20241569	SOLUCAO LUGOL 5% 1000ML	5	240,36	1.201,78
20241569	AGULHA DESC. 20 X 5,5	500	0,19	94,50
20241569	CAPTOPRIL 25MG COMP	500	0,17	87,40
20241569	GAZE 91 X 91CM (9FIOS)	15	49,52	742,80
20241569	LAMINA DE BISTURI N.23 C/100	3	65,55	196,65
20241569	TOUCA DESCARTAVEL C/ ELASTICO C/100	4	17,48	69,92
20241569	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 16	10	5,10	50,98
20241569	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 18	10	5,10	50,98
20241569	SONDA FOLEY 2 VIAS Nº 20	10	5,10	50,98
20241569	SULFADIAZINA DE PRATA 1% 30G	20	13,55	270,94
20241569	SERINGA 20ML	250	0,94	235,00
20241569	PRESERVATIVO C/LUBRIFICANTE	1440	1,16	1.670,40
20241569	GAZE 10 X 22 09 FIOS N. ESTER C/500	200	17,48	3.496,00
20241569	OLEO DE GIRASOL	20	9,90	198,00
20241569	BOLSA P/COL ACT LIFE	50	40,78	2.039,00
20241569	COLAGENASE + CLORANFENICOL POM 30G	30	40,78	1.223,40
20241569	COLETOR PERFURO CORTANTE 20LTS	25	17,48	437,00
20241569	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR	50	1,74	87,00
20241569	LENCOL DESCARTAVEL COM ELASTICO 0,90X2,0M	500	3,93	1.966,55
20241569	LAMINA BISTURI 21 C/100UND	2	65,55	131,10
20241569	ETER ETILICO 1000ML	7	71,37	499,59
20241569	DEXAMETASONA 2MG INJ 1ML	100	3,64	364,17
20241569	DICLOFENACO SODIO 25MG/3ML INJ	100	2,69	269,49
20241569	PROMETAZINA 25MG/2ML INJ	60	5,82	349,20
20241569	GLICOSE 25% INJ	200	1,43	285,51
20241569	GLICOSE 50% INJ	200	1,43	285,51
20241569	FUROSEMIDA 20MG INJ	50	3,79	189,37
20241569	PENICILINA 1.200.000 UI INJ	50	14,13	706,50
20241569	CETOPROFENO 100MG IV INJ 2ML	50	9,47	473,43

Quantidade 47 - Valor total: 24.429,56

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/01/2024	31010007	2024	24.429,56
*Quantidade: 1* *Valor total: 24.429,56*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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