EMPENHO: 22040008 - DATA: 22/04/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22040008

Data: 22/04/2024

Valor: R$ 1.703,25

Fornecedor: SOLAR LED COMERCIO DE IMP E EXP LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.855.828/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.083 - GESTÃO DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 301 - ATENÇÃO BÁSICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇAO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE ROSITA ALMEIDA, NO DISTRITO DE CAMPOS BELOS, DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
25/04/2024	2119	2024	1.703,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.703,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:25/04/2024 - NOTA FISCAL: 2119

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246648	TOMADA SIMPLES	10	4,81	48,10
20246648	PAINEL 18W SOBREPOR	30	22,10	663,00
20246648	LUM LED PW 24W QD SOBR 180-240V 6500K 3G	8	44,80	358,40
20246648	LUM LED HY PL 114 PW 12W 180-240V 6500K	10	24,70	247,00
20246648	CABO FLEX 2,5MM	1	221,00	221,00
20246648	DISJUNTOR TRIFASICO 32A	1	45,50	45,50
20246648	INTER 1SEC	5	4,55	22,75
20246648	INTER 2 SEC	5	7,80	39,00
20246648	INTER 3 SEC	5	11,70	58,50

Quantidade 9 - Valor total: 1.703,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/04/2024	25040002	2024	1.703,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.703,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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