EMPENHO: 22030017 - DATA: 22/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22030017

Data: 22/03/2024

Valor: R$ 9.599,26

Fornecedor: POSTO ALTAS HORAS

CNPJ do fornecedor: 51.339.536/0001-77

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 07/2023-PP

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 07 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA

Proj. atividade: 2.033 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 12 - EDUCAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1599000000 - Outros Recursos Vinculados à Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, A SEREM DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME LICITAÇÃO DE Nº 07/2023-PP E CONTRATO DE Nº 1701.06/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/04/2024	174	2024	9.599,26
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.599,26*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/04/2024 - NOTA FISCAL: 174

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245363	GASOLÍNA ADITIVADA	1350.22	6,09	8.222,84
20245363	DIESEL S10*	221.65	6,21	1.376,42

Quantidade 2 - Valor total: 9.599,26

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040003	2024	9.599,26
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.599,26*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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