EMPENHO: 22010011 - DATA: 22/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22010011

Data: 22/01/2024

Valor: R$ 3.189,12

Fornecedor: CIMEX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

CNPJ do fornecedor: 46.745.763/0001-62

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 08 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO DOS SERVIÇÕS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE DE SAUDE, DESTE MUNICIPÍO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/01/2024	56	2024	3.189,12
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.189,12*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/01/2024 - NOTA FISCAL: 56

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2024214	OLEO DE SOJA	40	8,10	324,00
2024214	FEIJÃO DE CORDA TIPO 1	18	6,02	108,43
2024214	SAL REFINADO IODADO	30	1,62	48,60
2024214	FARINHA DE TRIGO SEM FERMENTO	20	5,06	101,25
2024214	ACUCAR CRISTAL CLASSE BRANCA	60	4,81	288,56
2024214	ARROZ BRANCO TIPO 1	60	5,77	346,27
2024214	FARINHA DE MANDIOCA AMARELA TIPO1	20	4,91	98,21
2024214	FECULA DE MANDIOCA TIPO 1	25	7,24	180,98
2024214	FEIJAO CARIOCA TIPO 1	18	6,23	112,08
2024214	FERMENTO QUIMICO EM PO	15	4,30	64,54
2024214	MACARRAO DE ARROZ( SEM GLUTEN )	25	4,05	101,25
2024214	MACARRAO ESPAGUETE COMUM	30	3,19	95,68
2024214	MACARRAO ARGOLINHA	25	5,77	144,28
2024214	PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA	30	7,24	217,18
2024214	RAPADURA 400G	50	3,70	184,78
2024214	SARDINHA	50	5,42	270,84
2024214	FEIJAO PRETO TIPO 1	15	8,51	127,57
2024214	OVO DE GALINHA	20	18,73	374,62

Quantidade 18 - Valor total: 3.189,12

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/04/2024	05040069	2024	3.189,12
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.189,12*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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