EMPENHO: 21030037 - DATA: 21/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030037

Data: 21/03/2024

Valor: R$ 529,71

Fornecedor: COMERCIAL DE BEBIDAS S D LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.534.694/0001-33

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 09 - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL

Unidade orçamentária: 09.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.101 - GESTÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO, A SEREM DESTINADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/03/2024	459	2024	529,71
*Quantidade: 1* *Valor total: 529,71*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2024 - NOTA FISCAL: 459

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20245102	FEIJÃO DE CORDA	3	10,00	30,00
20245102	FARINHA DE TRIGO S/F 1KG	3	6,00	18,00
20245102	SAZON FEIJÃO 60G	2	4,99	9,98
20245102	ARROZ PARB 1 KG	5	7,20	36,00
20245102	CREAM C SUPERIORE	6	6,99	41,94
20245102	MAC ESPAG 400G	6	3,49	20,94
20245102	OVO MEDIO BRANCO BANDEJA C/30	1	26,50	26,50
20245102	CAFE 250G	10	8,99	89,90
20245102	ALHO NACIONAL	0.8	32,00	25,60
20245102	OLEO DE SOJA 900 ML	2	8,49	16,98
20245102	AÇUCAR	10	4,00	40,00
20245102	MARGARINA 1 KG	2	14,99	29,98
20245102	FECULA DE MANDIOCA	3	7,99	23,97
20245102	LEITE EM PO 400GR	8	14,99	119,92

Quantidade 14 - Valor total: 529,71

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/04/2024	19040046	2024	529,71
*Quantidade: 1* *Valor total: 529,71*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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