EMPENHO: 19030021 - DATA: 19/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19030021

Data: 19/03/2024

Valor: R$ 7.460,21

Fornecedor: SOL EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES LTDA

CNPJ do fornecedor: 08.881.453/0001-86

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 02 - GABINETE DA PREFEITA

Unidade orçamentária: 02.01 - GABINETE

Proj. atividade: 2.003 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO E ESTRATÉGICO DO GABINETE DO PREFEITO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: EVENTO XXV MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS: PASSAGENS AÉREAS: FORTALEZA X FORTALEZA IDA DIA 20/05/24 - / VOLTA DIA 23/05/24 - HOSPEDAGEM COM CAFÉ DA MANHÃ, BAGAGEM DESPACHADA DE 23G PAX: MARIA SIMONE FERNANDES TAVARES - GABINETE DA PREFEITURA

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/03/2024	69	2024	7.460,21
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.460,21*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	22030009	2024	7.460,21
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.460,21*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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