EMPENHO: 18030010 - DATA: 18/03/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18030010

Data: 18/03/2024

Valor: R$ 1.006,46

Fornecedor: LATÃO AUTOPEÇAS

CNPJ do fornecedor: 02.698.557/0001-73

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMC

Orgão: 06 - SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS.

Proj. atividade: 2.022 - GERENCIAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 15 - URBANISMO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS A SEREM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E REPAROS NO VEICULO CAÇAMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E INFRAESTRUTURA, NESTA MUNICIPALIDADE.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/03/2024	145610	2024	1.006,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.006,46*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2024 - NOTA FISCAL: 145610

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20244984	REBITE	140	0,60	84,00
20244984	FILTRO AR PRIMARIO	1	95,01	95,01
20244984	TERMINAL DIR LD	1	150,34	150,34
20244984	GRAXA CHASSI 18KG 2	1	426,05	426,05
20244984	LONA FREIO DT TS	1	195,84	195,84
20244984	TERMINAL DIR LE 30X120MM 20MM	1	150,34	150,34

Quantidade 6 - Valor total: 1.101,58

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/03/2024	22030029	2024	1.006,46
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.006,46*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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